Отчет о ходе реализации муниципальных программ в январе – марте 2016 года

Информация о ходе реализации муниципальных программ МО Волосовский муниципальный район Ленинградской области в январе – марте 2016 года

В Волосовском муниципальном районе на 01.01.2016 г. утверждено 6 муниципальных программ:

1. МП «Современное образование в Волосовском муниципальном районе Ленинградской области». Муниципальная программа утверждена постановлением администрации МО Волосовский муниципальный район от 30.12.2013 г. №4178. Изменения внесены постановлениями от 03.06.2014 №1505, от 27.08.2014 №2261, от 20.11.2014 №3404, от 30.12.2014 №3997, от 11.02.2015 №255, от 31.03.2015 №615, от 23.06.2015 №989, от 28.10.2015 №1769, от 03.03.2016 №235;
2. МП «Демографическое развитие Волосовского муниципального района Ленинградской области». Муниципальная программа утверждена постановлением администрации МО Волосовский муниципальный район от 22.10.2013 г. №3217. Изменения внесены постановлениями от 27.08.2014 №2263, от 16.02.2015 №281, от 27.07.2015 №1186, от 14.09.2015 №1436, от 17.02.2016 №174;
3. МП «Безопасность Волосовского муниципального района». Муниципальная программа утверждена постановлением администрации МО Волосовский муниципальный район от 28.10.2013 г. №3247. Изменения внесены постановлениями от 20.02.2014 №351, от 27.06.2014 №1662, от 27.08.2014 №2262, от 15.10.2014 №2815, от 20.10.2014 №2907, от 07.11.2014 №3170, от 11.12.2014 №3670, от 15.09.2015 №1443, 02.12.2015 №2025, от 11.12.2015 №2061, от 15.12.2015 №2068, от 26.02.2016 №211, от 03.03.2016 №234, от 30.03.2016 №405;
4. МП «Устойчивое развитие Волосовского муниципального района Ленинградской области». Муниципальная программа утверждена постановлением администрации МО Волосовский муниципальный район от 13.12.2013 г. №3907. Изменения внесены постановлениями от 06.02.2014 №234, от 16.06.2014 №1581, от 27.08.2014 №2260, от 24.11.2014 №3415, от 23.12.2014 №4068, от 24.03.2015 № 595, от 30.06.2015 №1032, от 15.09.2015 №1444, от 30.11.2015 №2010, от 30.03.2016 №406;
5. МП «Управление муниципальными финансами Волосовского муниципального района Ленинградской области». Муниципальная программа утверждена постановлением администрации МО Волосовский муниципальный район от 27.08.2014 г. №2258. Изменения внесены постановлением от 14.09.2015 №1435;
6. МП «Муниципальное управление муниципального образования Волосовского муниципального района Ленинградской области». Муниципальная программа утверждена постановлением администрации МО Волосовский муниципальный район от 14.09.2015 №1437. Изменения внесены постановлениями от 01.03.2016 №223, от 28.03.2016 №391.

Запланированный объем финансирования по всем муниципальным программам Волосовского района на 2016 год составил 1 414 943,7 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

• средства бюджета МО Волосовский муниципальный район – 469 773,1 тыс. рублей или 33,2%;
• средства областного бюджета – 934 015,6 тыс. рублей или 66% от запланирован­ных средств на год по всем программам;
• средства федерального бюджета – 6 406,8 тыс. рублей или 0,5%;
• средства прочих источников – 4 748,2 тыс. рублей. или 0,3%

Выполнено на отчетную дату (нарастающим итогом) из всех источников 261 616,0 тыс. руб­лей или 18,5% от плана ассигнований по программам на год.

Исполнение обязательств по реализации муниципальных программ за январь – март 2016 года по источникам финансирования:

• средства местного бюджета – 80 701,7 тыс. рублей или 17,2% от плана расходов на реализацию всех муниципальных программ за счет бюджета Волосовского муниципального района;
• средства областного бюджета – 179 594,2 тыс. руб. или 19,2% от плана на 2016г.;
• средства федерального бюджета – 560,2 тыс. рублей или 8,7% от плана;
• средства прочих источников – 759,9 тыс. рублей или 16% от плана ассигнований на текущий год.

Низкое исполнение муниципальных программ обусловлено сроками исполнения мероприятий МП. Основная масса программных мероприятий запланирована на период с мая по декабрь 2016 года.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ МО Волосовский муниципальный район по итогам 3 месяцев 2016 года по степени соответствия запланированному уровню затрат и использования средств местного бюджета и иных источников ресурсного обеспечения муниципальных программ составляет:

• МП «Современное образование в Волосовском муниципальном районе Ленинградской области» – 17,1%;
• МП «Демографическое развитие Волосовского муниципального района Ленинградской области» – 14,6%;
• МП «Безопасность Волосовского муниципального района» – 11,1%;
• МП «Устойчивое развитие Волосовского муниципального района Ленинградской области» – 2,6%;
• МП «Управление муниципальными финансами Волосовского муниципального района Ленинградской области» – 17,8%;
• МП «Муниципальное управление муниципального образования Волосовского муниципального района Ленинградской области» – 14,9%.

Исполнение мероприятий муниципальных программ, направленных на строительство и реконструкцию капитальных объектов Волосовского района январе – марте 2016 года.

1) Реконструкция здания МОУ «Сельцовской СОШ» со строительством пристройки, план на 2016 год – 107 000,0 тыс.руб., исполнение за 1 квартал 2016 года – 11 379,5 тыс.руб. или 10,6%.

Готовность объекта на 01.04.2016г. – 21,7%. Муниципальный контракт на выполнение строительно-монтажных работ заключен в июне 2015 года с ООО «Корпорация В». Сметная стоимость объекта (на 1 кв. 2014г.) составляет 330 319,8 тыс.руб. За все время проведения реконструкции здания затрачено 56 141,7 тыс.руб.

2) Строительство водноспортивного оздоровительного комплекса в г. Волосово, план на 2016 год – 61 000,0 тыс.руб., исполнение за январь – март 2016 г. – 5 386,5 тыс.руб. или 8,8%.

В отчетном периоде было продолжено строительство водноспортивного оздоровительного комплекса в г. Волосово, сметной стоимостью (на 1 кв. 2013г.) – 248 824,2 тыс.руб. За все время строительства с 2013 года затрачено 178 925,6 тыс.руб. Строительно-монтажные работы выполняет ООО «ДАН». Готовность объекта на 1 апреля 2016 года – 71,5%. Вместимость водноспортивного оздоровительного комплекса – 800 чел. в смену. Планировочная организация ВСОК предусматривает бассейн с крытой ванной размерами 25х12,5 м., раздевалки, душевые, медкабинет, зал для занятий фитнесом, тренажерный зал, административные помещения, комплекс бань и саун.

3) Реконструкция здания МОУ ДОД «Волосовская детская школа искусств им. Н.К. Рериха» со строительством пристройки, в том числе разработка стадии «Рабочая документация», продление ТУ (проектно-сметная документация, проведение гос. экспертиз, технологическое присоединение к сетям), план на 2016 год – 55 000,0 тыс.руб., исполнение за январь – март 2016 года – 15 690,8 тыс.руб. или 28,5% от плана.

Здание МОУ ДОД «Волосовская детская школа искусств им. Н.К. Рериха» 1930 года постройки, признано аварийным с 2013 года. В соответствии с проектом реконструкции на объекте будет полностью заменена кровля, все инженерные сети, укреплены несущие стены и фундамент, выполнена полная перепланировка помещений. А также будет построена двухэтажная пристройка, благодаря чему, одновременно в школе искусств смогут заниматься 120 детей.

Муниципальный контракт на реконструкцию объекта заключен в октябре 2015 года с ООО «Северо-Западное Строительно-Монтажное Эксплуатационное Управление» (ООО «СЗСМЭУ»). Сметная стоимость реконструкции объекта (1 кв. 2014г.) – 361 305,3 тыс.руб. С начала реконструкции затрачено 36 631,6 тыс.руб. Строительство планируется завершить в августе 2017 года.

В программу капитальных вложений МО Волосовский муниципальный район Ленинградской области на 2016 также включены:

• реконструкция здания МОУ «Кикеринская СОШ»;
• капитальный ремонт МОУ «Бегуницкая СОШ»;
• капитальный ремонт спортивной площадки МОУ «Яблоницкая СОШ».

Конкурсные процедуры по определению подрядчиков на выполнение работ по реконструкции и капитальному ремонту указанных объектов в январе-марте 2016 года не проводились.