Отчет о ходе реализации муниципальных программ в январе – сентябре 2015 года
Информация о ходе реализации муниципальных программ
МО Волосовский муниципальный район Ленинградской области
в январе – сентябре 2015 года
В Волосовском муниципальном районе на 01.10.2015 г. утверждено 6 муниципальных программ:
1) «Современное образование в Волосовском муниципальном районе Ленинградской области». Муниципальная программа утверждена постановлением администрации МО Волосовский муниципальный район от 30.12.2013 г. №4178. Изменения внесены постановлениями от 03.06.2014 №1505, от 27.08.2014 №2261, от 20.11.2014 №3404, от 30.12.2014 №3997, от 11.02.2015 №255, от 31.03.2015 №615, от 23.06.2015 №989;
2) «Демографическое развитие Волосовского муниципального района Ленинградской области». Муниципальная программа утверждена постановлением администрации МО Волосовский муниципальный район от 22.10.2013 г. №3217. Изменения внесены постановлениями от 27.08.2014 №2263, от 16.02.2015 №281, от 27.07.2015 №1186, от 14.09.2015 №1436;
3) «Безопасность Волосовского муниципального района». Муниципальная программа утверждена постановлением администрации МО Волосовский муниципальный район от 28.10.2013 г. №3247. Изменения внесены постановлениями от 20.02.2014 №351, от 27.06.2014 №1662, от 27.08.2014 №2262, от 15.10.2014 №2815, от 20.10.2014 №2907, от 07.11.2014 №3170, от 11.12.2014 №3670, от 15.09.2015 №1443;
4) «Устойчивое развитие Волосовского муниципального района Ленинградской области». Муниципальная программа утверждена постановлением администрации МО Волосовский муниципальный район от 13.12.2013 г. №3907. Изменения внесены постановлениями от 06.02.2014 №234, от 16.06.2014 №1581, от 27.08.2014 №2260, от 24.11.2014 №3415, от 23.12.2014 №4068, от 24.03.2015 № 595, от 30.06.2015 №1032, от 15.09.2015 №1444;
5) «Управление муниципальными финансами Волосовского муниципального района Ленинградской области». Муниципальная программа утверждена постановлением администрации МО Волосовский муниципальный район от 27.08.2014 г. №2258. Изменения внесены постановлением от 14.09.2015 №1435;
6) «Муниципальное управление муниципального образования Волосовского муниципального района Ленинградской области». Муниципальная программа утверждена постановлением администрации МО Волосовский муниципальный район от 14.09.2015 №1437 (реализация с 2016 года).
Запланированный объем финансирования по всем муниципальным программам Волосовского района на 2015 год составил 1 520 312,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
- средства бюджета МО Волосовский муниципальный район – 416 959,6 тыс. рублей или 27,4%;
- средства областного бюджета – 992 540,6 тыс. рублей или 65,3% от запланированных средств на год по всем программам;
- средства федерального бюджета – 110 812,4 тыс. рублей или 7,3%;
- средства прочих источников – 0,0 тыс. рублей.
Фактическое исполнение расходов на отчетную дату (нарастающим итогом) из всех источников составило 962 796,0 тыс. рублей или 63,3% от запланированного по программам на год.
Исполнение обязательств по реализации муниципальных программ за январь – сентябрь 2015 года по источникам финансирования:
– средства местного бюджета – 267 311,3 тыс. рублей или 64,1% от плана расходов на реализацию всех муниципальных программ за счет бюджета Волосовского муниципального района;
– средства областного бюджета – 630 856,3 тыс. руб. или 63,6% от плана на 2015 г.;
– средства федерального бюджета – 64 628,4 тыс. рублей или 58,3% от плана;
– средства прочих источников –0,0 тыс. рублей.
Довольно низкое исполнение муниципальных программ обусловлено сроками исполнения мероприятий МП. Основная масса программных мероприятий запланирована на период с мая по декабрь 2015 года.
Оценка эффективности реализации муниципальных программ МО Волосовский муниципальный район по итогам 9 месяцев 2015 года по степени соответствия запланированному уровню затрат и использования средств местного бюджета и иных источников ресурсного обеспечения муниципальных программ составляет:
– «Современное образование в Волосовском муниципальном районе Ленинградской области» – 65,2%;
– «Демографическое развитие Волосовского муниципального района Ленинградской области» – 68,8%;
– «Безопасность Волосовского муниципального района» – 60,0%;
– «Устойчивое развитие Волосовского муниципального района Ленинградской области» – 30,4%;
– «Управление муниципальными финансами Волосовского муниципального района Ленинградской области» – 80,5%.
Исполнение мероприятий муниципальных программ, направленных на строительство и реконструкцию капитальных объектов Волосовского района январе – сентябре 2015 года.
1) Строительство детского сада в д. Рабитицы. План на текущий год – 116 002,7 тыс.руб., исполнение на 01.10.2015 г. – 59 049,1 тыс.руб. или 50,9% от плана на год.
Готовность объекта на 01.10.2015г. – 50,2%. Строительные работы проводит – ООО «Корпорация В». С начала строительства затрачено всего 72 178,7 тыс.руб. из всех источников финансирования, что составляет 46,7% от сметной стоимости объекта. Срок исполнения контракта – 31.12.2016 год.
2) Реконструкция здания МОУ «Сельцовской СОШ» со строительством пристройки, план на 2015 год – 69 700,0 тыс.руб., исполнение за январь – сентябрь 2015 года – 2 085,6 тыс.руб. или 3%.
Готовность объекта на 01.10.2015г. – 1%. В июне 2015 года заключен муниципальный контракт с ООО «Корпорация В» на выполнение работ по реконструкции, сумма контракта – 296 623,0 тыс.руб.. Сметная стоимость объекта (на 1 кв. 2014г.) составляет 330 319,8 тыс.руб.
3) Реконструкция спортивной площадки в д. Б. Вруда, план – 27 139,2 тыс.руб., исполнение – 6 984,6 тыс.руб. или 25,7%.
Готовность объекта на 01.10.2015г. – 70%. В феврале 2015 года заключен контракт на выполнение работ по реконструкции пришкольной площадки в дер. Большая Вруда с ООО «Блок-Монолит» на сумму 27 600,6 тыс.руб., в том числе 600,0 тыс.руб. за счет местного бюджета. Сметная стоимость объекта (на 2кв. 2014г.) составляет 28 839,2 тыс.руб.
4) Капитальный ремонт спортивной площадки МОУ «Бегуницкая СОШ», план на 2015 год – 11 230,0 тыс.руб., исполнение – 0%.
Муниципальный контракт заключен в августе 2015 года с ООО «СпортФьючер», сумма контракта – 11 150,4 тыс.руб. Срок выполнения работ – до 31 октября 2015 года.
5) Строительство водноспортивного оздоровительного комплекса в г. Волосово, план на 2015 год – 61 266,7 тыс.руб., исполнение за январь – сентябрь 2015 г. – 55 870,0 тыс.руб. или 91,2%.
В отчетном периоде 2015 года было продолжено строительство водноспортивного оздоровительного комплекса в г. Волосово, сметной стоимостью (на 1 кв. 2013г.) – 248 824,2 тыс.руб. За все время строительства затрачено 137 710,5 тыс.руб. Готовность объекта на 1 октября 2015 года – 64,6%. Вместимость водноспортивного оздоровительного комплекса – 800 чел. в смену. Планировочная организация ВСОК предусматривает бассейн с крытой ванной размерами 25х12,5 м., раздевалки, душевые, медкабинет, зал для занятий фитнесом, тренажерный зал, административные помещения, комплекс бань и саун.
6) Реконструкция здания МОУ ДОД «Волосовская детская школа искусств им. Н.К. Рериха» со строительством пристройки, в том числе разработка стадии «Рабочая документация», продление ТУ (проектно-сметная документация, проведение гос. экспертиз, технологическое присоединение к сетям), план – 6 502,9 тыс.руб., исполнение – 4 463,1 тыс.руб. за счет местного бюджета или 68,6% от плана