Отчет о реализации муниципальных программ с января по декабрь 2017 года
Информация о ходе реализации муниципальных программ МО Волосовский муниципальный район Ленинградской области в январе – декабре 2017 года
В Волосовском муниципальном районе на 01.01.2018 г. утверждено 6 муниципальных программ:
1) МП «Современное образование в Волосовском муниципальном районе Ленинградской области». Муниципальная программа утверждена постановлением администрации муниципального образования Волосовский муниципальный район от 30.12.2013 г. №4178.
2) МП «Демографическое развитие Волосовского муниципального района Ленинградской области». Муниципальная программа утверждена постановлением администрации муниципального образования Волосовский муниципальный район от 22.10.2013 г. №3217.
3) МП «Безопасность Волосовского муниципального района». Муниципальная программа утверждена постановлением администрации муниципального образования Волосовский муниципальный район от 28.10.2013 г. №3247.
4) МП «Устойчивое развитие Волосовского муниципального района Ленинградской области». Муниципальная программа утверждена постановлением администрации муниципального образования Волосовский муниципальный район от 13.12.2013 г. №3907.
5) МП «Управление муниципальными финансами Волосовского муниципального района Ленинградской области». Муниципальная программа утверждена постановлением администрации муниципального образования Волосовский муниципальный район от 27.08.2014 г. №2258.
6) МП «Муниципальное управление муниципального образования Волосовского муниципального района Ленинградской области». Муниципальная программа утверждена постановлением администрации муниципального образования Волосовский муниципальный район от 14.09.2015 №1437.
Запланированный объем финансирования по всем муниципальным программам Волосовского района на 2017 год составил 1 778 902,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
- средства бюджета муниципального образования Волосовский муниципальный район – 485 893,5 тыс. рублей или 27,3%;
- средства областного бюджета – 1 266 682,9 тыс. рублей или 71,2% от запланированных средств на год по всем программам;
- средства федерального бюджета – 6 476,7 тыс. рублей или 0,4%;
- средства прочих источников – 19 849,2 тыс. рублей или 1,1%.
Доля расходов бюджета Волосовского муниципального района Ленинградской области, распределенных по муниципальным программам, на 01.01.2018 года составляет 97,3%.
Выполнено на отчетную дату (нарастающим итогом) из всех источников
1 726 863,5 тыс. рублей или 97,1% от плана ассигнований по программам на год.
Исполнение обязательств по реализации муниципальных программ за январь – декабрь 2017 года по источникам финансирования:
– средства местного бюджета – 477 378,1 тыс. рублей или 98,3% от плана расходов на реализацию всех муниципальных программ за счет бюджета Волосовского муниципального района;
– средства областного бюджета – 1 223 707,0 тыс. руб. или 96,6% от плана на 2017г.;
– средства федерального бюджета – 6 476,6 тыс. рублей или 99,99% от плана;
– средства прочих источников – 19 301,0 тыс. рублей или 97,3% от плана ассигнований на текущий год.
Оценка эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Волосовский муниципальный район по итогам 2017 года по степени соответствия запланированному уровню затрат и использования средств местного бюджета и иных источников ресурсного обеспечения муниципальных программ составляет:
– МП «Современное образование в Волосовском муниципальном районе Ленинградской области» – 97,8%;
– МП «Демографическое развитие Волосовского муниципального района Ленинградской области» – 99,4%;
– МП «Безопасность Волосовского муниципального района» – 98,9%;
– МП «Устойчивое развитие Волосовского муниципального района Ленинградской области» – 99,1%;
– МП «Управление муниципальными финансами Волосовского муниципального района Ленинградской области» – 98,8%;
– МП «Муниципальное управление муниципального образования Волосовского муниципального района Ленинградской области» – 95,2%.
Оценка эффективности реализации муниципальных программ Волосовского муниципального района Ленинградской области по итогам 2017 года по степени достижения целей и решения задач программ путем сопоставления фактически достигнутых в отчетном периоде значений показателей (индикаторов) программ и входящих в них подпрограмм и их плановых значений составляет:
– МП «Современное образование в Волосовском муниципальном районе Ленинградской области» – 104,7%;
– МП «Демографическое развитие Волосовского муниципального района Ленинградской области» – 100,0%;
– МП «Безопасность Волосовского муниципального района» – 99,8%;
– МП «Устойчивое развитие Волосовского муниципального района Ленинградской области» – 111,1%;
– МП «Управление муниципальными финансами Волосовского муниципального района Ленинградской области» – 96,7%;
– МП «Муниципальное управление муниципального образования Волосовского муниципального района Ленинградской области» – 110,2%.
Проведенная оценка эффективности реализации муниципальных программ дает основание для определения уровня эффективности реализации программ:
– МП «Современное образование в Волосовском муниципальном районе Ленинградской области» – высокий уровень эффективности;
– МП «Демографическое развитие Волосовского муниципального района Ленинградской области» – высокий уровень эффективности;
– МП «Безопасность Волосовского муниципального района» – высокий уровень эффективности;
– МП «Устойчивое развитие Волосовского муниципального района Ленинградской области» – высокий уровень эффективности;
– МП «Управление муниципальными финансами Волосовского муниципального района Ленинградской области» – высокий уровень эффективности;
– МП «Муниципальное управление муниципального образования Волосовского муниципального района Ленинградской области» – высокий уровень эффективности.
Справочная информация:
При оценке эффективности реализации муниципальных программ Волосовского муниципального района Ленинградской области по итогам 2017 года по степени достижения целей и решения задач программ путем сопоставления, фактически достигнутых в отчетном периоде значений показателей (индикаторов) программ и входящих в них подпрограмм и их плановых значений выявлены показатели с уровнем реализации менее 80%:
Наименование показателя | Ед.изм-ия | План | Факт | Примечание | |
МП «Безопасность Волосовского муниципального района Ленинградской области» | |||||
Подпрограмма 1 «Профилактика правонарушений в МО Волосовский муниципальный район Ленинградской области « | |||||
Раскрытие преступлений и правонарушений с использованием АПК АИС «Безопасный город» от общего количества к уровню предыдущего года | % | 5,5 | 2,2 | Не зависит напрямую от деятельности администрации, в 2018 будет пересмотрен | |
Подпрограмма 3 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Волосовского муниципального района» | |||||
Сокращение количества ДТП с пострадавшими 2014 год | чел | 106 | 126 | Не зависит напрямую от деятельности администрации, в 2018 будет пересмотрен | |
МП « Устойчивое развитие Волосовского муниципального района Ленинградской области» | |||||
Подпрограмма 2 «Материальная поддержка сельхозтоваропроизводителей агропромышленного комплекса Волосовского муниципального образования Ленинградской области» | |||||
Производство картофеля в сельхозпредприятиях | тонн | 17260 | 9214 | Неблагоприятные погодные условия | |
Производство картофеля в крестьянских (фермерских) хозяйствах | тонн | 5024 | 3708 | Неблагоприятные погодные условия | |
Подпрограмма 3 « Развитие малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка Волосовского муниципального района Ленинградской области» | |||||
Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | % | 45 | 32,8 | В связи с созданием ЕРСМСП часть предприятий ранее относящихся к разряду средних предприятий была отнесена к разряду крупных
предприятий. Плановый показатель будет пересмотрен в 2018 году |
|
МП «Управление муниципальными финансами Волосовского муниципального района Ленинградской области» | |||||
Подпрограмма 3 «Повышение финансовой устойчивости местных бюджетов» | |||||
Отсутствие замечаний Ревизионной комиссии совета депутатов муниципального района к распределению межбюджетных трансфертов, препятствующих рассмотрению проекта бюджета в 1 чтении | Да\нет | да | нет | ||
Доля кредиторской задолженности в расходах консолидированного бюджета поселений | % | 0 | 7,3 | ||