Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Отчет о реализации муниципальных программ с января по декабрь 2017 года

Информация о ходе реализации муниципальных программ МО Волосовский муниципальный район Ленинградской области в январе – декабре 2017 года

В Волосовском муниципальном районе на 01.01.2018 г. утверждено 6 муниципальных программ:

1) МП «Современное образование в Волосовском муниципальном районе Ленинградской области». Муниципальная программа утверждена постановлением администрации муниципального образования Волосовский муниципальный район от 30.12.2013 г. №4178.

2) МП «Демографическое развитие Волосовского муниципального района Ленинградской области». Муниципальная программа утверждена постановлением администрации муниципального образования Волосовский муниципальный район от 22.10.2013 г. №3217.

3) МП «Безопасность Волосовского муниципального района». Муниципальная программа утверждена постановлением администрации муниципального образования Волосовский муниципальный район от 28.10.2013 г. №3247.

4) МП «Устойчивое развитие Волосовского муниципального района Ленинградской области». Муниципальная программа утверждена постановлением администрации муниципального образования Волосовский муниципальный район от 13.12.2013 г. №3907.

5) МП «Управление муниципальными финансами Волосовского муниципального района Ленинградской области». Муниципальная программа утверждена постановлением администрации муниципального образования Волосовский муниципальный район от 27.08.2014 г. №2258.

6) МП «Муниципальное управление муниципального образования Волосовского муниципального района Ленинградской области». Муниципальная программа утверждена постановлением администрации муниципального образования Волосовский муниципальный район от 14.09.2015 №1437.

Запланированный объем финансирования по всем муниципальным программам Волосовского района на 2017 год составил 1 778 902,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

  • средства бюджета муниципального образования Волосовский муниципальный  район – 485 893,5 тыс. рублей или 27,3%;
  • средства областного бюджета – 1 266 682,9 тыс. рублей или 71,2% от запланирован­ных средств на год по всем программам;
  • средства федерального бюджета – 6 476,7 тыс. рублей или 0,4%;
  • средства прочих источников – 19 849,2 тыс. рублей или 1,1%.

Доля расходов бюджета  Волосовского муниципального района Ленинградской области, распределенных по муниципальным программам, на 01.01.2018 года составляет 97,3%.

Выполнено на отчетную дату (нарастающим итогом) из всех источников

1 726 863,5 тыс. руб­лей или 97,1% от плана ассигнований по программам на год.

Исполнение обязательств по реализации муниципальных программ за январь – декабрь 2017 года по источникам финансирования:

— средства местного бюджета – 477 378,1 тыс. рублей или 98,3% от плана расходов на реализацию всех муниципальных программ за счет бюджета Волосовского муниципального района;

— средства областного бюджета – 1 223 707,0 тыс. руб. или 96,6% от плана на 2017г.;

— средства федерального бюджета – 6 476,6 тыс. рублей или 99,99% от плана;

— средства прочих источников – 19 301,0 тыс. рублей или 97,3% от плана ассигнований на текущий год.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования  Волосовский муниципальный район по итогам  2017 года по степени соответствия запланированному уровню затрат и использования средств местного бюджета и иных источников ресурсного обеспечения муниципальных программ составляет:

— МП «Современное образование в Волосовском муниципальном районе Ленинградской области» — 97,8%;

— МП «Демографическое развитие Волосовского муниципального района Ленинградской области» — 99,4%;

— МП «Безопасность Волосовского муниципального района» — 98,9%;

— МП «Устойчивое развитие Волосовского муниципального района Ленинградской области» — 99,1%;

— МП «Управление муниципальными финансами Волосовского муниципального района Ленинградской области» — 98,8%;

— МП «Муниципальное управление муниципального образования Волосовского муниципального района Ленинградской области» — 95,2%.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ  Волосовского муниципального района Ленинградской области  по итогам 2017 года по степени достижения целей и решения задач программ путем сопоставления фактически достигнутых в отчетном периоде значений показателей (индикаторов) программ и входящих в них подпрограмм и их плановых значений составляет:

— МП «Современное образование в Волосовском муниципальном районе Ленинградской области» — 104,7%;

— МП «Демографическое развитие Волосовского муниципального района Ленинградской области» — 100,0%;

— МП «Безопасность Волосовского муниципального района» — 99,8%;

— МП «Устойчивое развитие Волосовского муниципального района Ленинградской области» — 111,1%;

— МП «Управление муниципальными финансами Волосовского муниципального района Ленинградской области» — 96,7%;

— МП «Муниципальное управление муниципального образования Волосовского муниципального района Ленинградской области» — 110,2%.

Проведенная оценка эффективности реализации муниципальных программ дает основание для определения уровня эффективности реализации  программ:

— МП «Современное образование в Волосовском муниципальном районе Ленинградской области» — высокий уровень эффективности;

— МП «Демографическое развитие Волосовского муниципального района Ленинградской области» — высокий уровень эффективности;

—  МП «Безопасность Волосовского муниципального района» — высокий уровень эффективности;

—  МП «Устойчивое развитие Волосовского муниципального района Ленинградской области» — высокий уровень эффективности;

— МП «Управление муниципальными финансами Волосовского муниципального района Ленинградской области» — высокий уровень эффективности;

— МП «Муниципальное управление муниципального образования Волосовского муниципального района Ленинградской области» — высокий уровень эффективности.

Справочная информация:

При оценке эффективности реализации муниципальных программ  Волосовского муниципального района Ленинградской области  по итогам 2017 года по степени достижения целей и решения задач программ путем сопоставления, фактически достигнутых в отчетном периоде значений показателей (индикаторов) программ и входящих в них подпрограмм и их плановых значений выявлены показатели с уровнем реализации менее 80%:

Наименование показателя Ед.изм-ия План Факт Примечание
МП «Безопасность Волосовского муниципального района Ленинградской области»
Подпрограмма 1 «Профилактика правонарушений в МО Волосовский муниципальный район Ленинградской области «
Раскрытие преступлений и правонарушений с использованием АПК АИС «Безопасный город» от общего количества к уровню предыдущего года % 5,5 2,2 Не зависит напрямую от деятельности администрации, в 2018 будет пересмотрен
Подпрограмма 3 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Волосовского муниципального района»
Сокращение количества ДТП с пострадавшими 2014 год чел 106 126 Не зависит напрямую от деятельности администрации, в 2018 будет пересмотрен
МП « Устойчивое развитие Волосовского муниципального района Ленинградской области»
Подпрограмма 2 «Материальная поддержка сельхозтоваропроизводителей агропромышленного комплекса Волосовского муниципального образования Ленинградской области»
Производство картофеля в сельхозпредприятиях тонн 17260 9214 Неблагоприятные погодные условия
Производство картофеля в крестьянских (фермерских) хозяйствах тонн 5024 3708 Неблагоприятные погодные условия
Подпрограмма 3 « Развитие малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка Волосовского муниципального района Ленинградской области»
Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций % 45 32,8 В связи с созданием ЕРСМСП часть предприятий ранее относящихся к разряду средних предприятий  была отнесена к разряду  крупных

предприятий. Плановый показатель будет пересмотрен в 2018 году

МП «Управление муниципальными финансами Волосовского муниципального района Ленинградской области»
Подпрограмма 3 «Повышение финансовой устойчивости местных бюджетов»
Отсутствие замечаний Ревизионной комиссии совета депутатов муниципального района к распределению межбюджетных трансфертов, препятствующих рассмотрению проекта бюджета в 1 чтении Да\нет да нет  
Доля кредиторской задолженности в расходах консолидированного бюджета поселений % 0 7,3