Постановление от 14.09.2015 № 1435 “О внесении изменений в постановление Администрации МО Волосовский муниципальный район от 27 августа 2014 года № 2258”
Администрация
муниципального образования Волосовский муниципальный район
Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 сентября 2015 г. № 1435
О внесении изменений в постановление
администрации МО Волосовский муниципальный район
от 27 августа 2014 года № 2258
На основании решения совета депутатов Волосовского муниципального района от 27 мая 2015 года № 67 «О внесении изменений в решение совета депутатов Волосовского муниципального района от 17 декабря 2014 года № 33 «О бюджете муниципального образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» (с изменениями) и в соответствии с постановлением администрации от 02 сентября 2013 года № 2547 «О порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО Волосовский муниципальный район Ленинградской области», ПОСТАНОВЛЯЮ:
- Внести в Приложение к постановлению администрации Волосовского муниципального района от 27 августа 2014 года № 2258 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Волосовского муниципального района Ленинградской области» (в редакции от 17.02.2015 № 294, от 09.06.2015 № 949), изменения, согласно Приложению к настоящему Постановлению.
- Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Сельская новь» и разместить на официальном сайте администрации МО Волосовский муниципальный район http://волосовскийрайон.рф.
- Постановление вступает в силу с 01 января 2016 года.
- Контроль за исполнением постановления возложить на председателя комитета финансов администрации Волосовского муниципального района Федорову Н.Н.
Глава администрации В.В. Рыжков
Разослано: в дело, структурным подразделениям администрации МО Волосовский муниципальный район
Киселева И.П.
Приложение
к постановлению администрации
Волосовского муниципального района
от 14 сентября 2015 г. № 1435
Изменения, которые вносятся в Приложение к постановлению администрации Волосовского муниципального района от 27 августа 2014 года № 2258 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Волосовского муниципального района Ленинградской области» (в редакции от 17.02.2015 года № 294):
Паспорт муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Волосовского муниципального района Ленинградской области»
(паспорт принят постановлением администрации МО Волосовский муниципальный район Ленинградской области от «14» сентября 2015 года г. № 1435)
| Наименование программы | Управление муниципальными финансами Волосовского муниципального района Ленинградской области |
| Ответственный исполнитель программы |
Комитет финансов администрации Волосовского муниципального района |
| Соисполнители программы | отсутствуют |
| Участники программы | Администрация муниципального образования Волосовский муниципальный район
Главные распорядители бюджетных средств муниципального образования Волосовский муниципальный район Получатели бюджетных средств муниципального образования Волосовский муниципальный район Администрации поселений муниципального образования Волосовский муниципальный район |
| Подпрограммы программы | 1. Организация и совершенствование бюджетного процесса.
2. Обеспечение публичности бюджета Волосовского муниципального района. 3. Повышение финансовой устойчивости местных бюджетов 4. Обеспечение деятельности комитета финансов администрации Волосовского муниципального района |
| Программно- целевые инструменты программы |
отсутствуют |
| Цели программы |
Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Волосовского муниципального района, повышение эффективности и качества управления муниципальными финансами |
| Задачи программы |
1. Совершенствование нормативно правового регулирования и методологического обеспечения бюджетного процесса, своевременная и качественная подготовка проекта решения Совета депутатов Волосовского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период;
2. Составление достоверного долгосрочного прогноза налоговых и неналоговых доходов бюджета Волосовского муниципального района; 3. Обеспечение сбалансированности бюджета Волосовского муниципального района в долгосрочном периоде; 4. Обеспечение выполнения утвержденного прогноза поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет; 5. Раскрытие информации о бюджете в соответствии с новыми требованиями к составу и качеству информации о финансовой деятельности публично-правовых образований, а также к открытости информации о результатах их деятельности; 6. Представление и размещение в публичном пространстве варианта бюджета, написанного понятным для граждан языком; 7.Формирование межбюджетных отношений в соответствии с действующим законодательством, повышение доли собственных доходов в бюджетах поселений; 8.Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами; 9. Эффективная реализация полномочий и совершенствование правового, организационного, финансового механизмов функционирования в сфере управления муниципальными финансами в Волосовском муниципальном районе; 10. Совершенствование процесса разработки и исполнения бюджета Волосовского муниципального района ; 11.Рациональное использование средств местного бюджета на материально-техническое обеспечение деятельности. 12.Создание безопасных и комфортных условий труда сотрудникам комитета финансов. |
|
Целевые индикаторы и показатели программы |
1. Проект решения о бюджете Волосовского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период внесен в совет депутатов Волосовского муниципального района в срок установленный Положением о бюджетном процессе (до 15 ноября);
2.Количество поправок, вносимых в решение о бюджете (5 и менее) 3. Процент абсолютного отклонения первоначальных плановых назначений налоговых и неналоговых доходов районного бюджета от значений уточненного бюджета на конец года (%); 4.Уровень исполнения плановых назначений налоговых и неналоговых доходов районного бюджета (%); 5. Рост среднедушевых собственных доходов Волосовского муниципального района (%); 6. Доля расходов бюджета, распределенных по муниципальным программам (%); 7. Исполнение расходных обязательств бюджета Волосовского района (%); 8. Доля юридически значимых электронных платежных документов в общем объеме платежных документов при кассовом обслуживании муниципальных учреждений (%); 9. Уровень исполнения установленных законодательством Российской Федерации требований о составе отчетности об исполнении консолидированного бюджета Волосовского муниципального района (100%.) ; 10.Количество участников публичных слушаний по проекту решения совета депутатов Волосовского муниципального района о бюджете Волосовского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период (чел); 11.Количество участников публичных слушаний по проекту решения совета депутатов о годовом отчете об исполнении бюджета Волосовского муниципального района (чел.); 12.Количество сеансов взаимодействия посетителей со страничкой комитета финансов (шт. /мес.) 13.Отсутствие замечаний Ревизионной комиссии Волосовского муниципального района к распределению межбюджетных трансфертов, препятствующих рассмотрению проекта бюджета в 1 чтении (да); 14. Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах консолидированного бюджета (0); 15.Доля муниципальных образований соблюдающих требования бюджетного законодательства по уровню дефицита местных бюджетов поселений (100%); 16. Наличие Планов мероприятий по росту доходов и оптимизации расходов муниципальных образований поселений (да/нет); 17. Доля муниципальных образований, соблюдающих показатели, установленные Планами мероприятий по росту доходов и оптимизации расходов муниципальных образований поселений (%); 18. Темп роста налоговых доходов поселений, получающих дотацию из районного фонда финансовой поддержки поселений (106,0%); 19. Соблюдение требований бюджетного законодательства, повышение качества управления муниципальными финансами (%); 20. Исполнение бюджета главного распорядителя бюджетных средств – комитета финансов по утвержденным бюджетным назначениям (100%); 21. Участие сотрудников комитета финансов в обучающих семинарах и вебинарах по актуальным вопросам современной бюджетной политики (до 100% ) 22. Доля сотрудников, обеспеченных рабочим пространством в соответствии с нормами трудового законодательства, от общего числа сотрудников (100%); 23.Доля сотрудников, обеспеченных канцелярскими принадлежностями, по отношению к общему числу сотрудников (100%); 24. Доля сотрудников, постоянно обеспеченных доступом к сети «Интернет», в том числе электронной почтой, информационным ресурсам «Консультант», от числа подлежащих обеспечению (100%); 25. Доля компьютеров, оснащенных лицензионным программным обеспечением, от общего числа компьютеров, подлежащих обеспечению (100%); |
| Этапы и сроки реализации программы |
на постоянной основе, этапы не выделяются: 01.01.2015 – 31.12.2020 |
| Ресурсное обеспечение программы | объем бюджетных ассигнований на реализацию программы составляет – 892 982,3 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств бюджета Волосовского муниципального района составляет – 161 575,5 тыс. рублей; за счет средств областного бюджета – 720 285,3 тыс. рублей; за счет межбюджетных трансфертов поселений – 11 121,5 тыс. рублей объем бюджетных ассигнований на реализацию программы по годам составляет (тыс. рублей): |
| Областной бюджет 720 285,3 тыс. руб., из них:
2016 год – 118 198,4 тыс. руб., 2017 год – 124 458,0 тыс. руб. 2018 год – 130 531,2 тыс. руб. 2019 год – 130 531,2 тыс. руб. 2020 год – 130 531,2 тыс. руб. Бюджет муниципального образования 161 575,5 тыс. руб., из них: 2016 год – 18 305,0 тыс. руб. 2017 год – 17 658,0 тыс. руб. 2018 год – 29 267,5 тыс. руб. 2019 год – 31 917,7 тыс. руб. 2020 год – 31 994,2 тыс. руб. Бюджеты поселений 11 121,5 тыс. руб., из них: 2016 год – 2 224,3 тыс. руб. 2017 год – 2 224,3 тыс. руб. 2018 год – 2 224,3 тыс. руб. 2019 год – 2 224,3 тыс. руб. 2020 год – 2 224,3 тыс. руб. |
|
| Ожидаемые результаты реализации программы |
1. Формирование бюджета муниципального района в установленные сроки в рамках прогноза параметров социально-экономического развития района.
2. Формирование бюджета муниципального района на основе программно-целевых принципов. 3. Качественная подготовка и своевременное представление в Комитет финансов Ленинградской области месячной, квартальной и годовой отчетности об исполнении консолидированного бюджета муниципального района. 4. Отсутствие просроченной задолженности по обязательствам муниципального района. 5. Обеспечение открытости и доступности для граждан и организаций информации о прошлой, текущей и планируемой деятельности администрации Волосовского муниципального района по подготовке и исполнению районного бюджета. 6. Темп роста поступлений налоговых доходов в бюджеты поселений, являющихся получателями дотации из районного фонда финансовой поддержки поселений, ежегодно составляет не менее 106,0 %. |
- Раздел V. Перечень и краткое описание основных мероприятий муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Волосовского муниципального района Ленинградской области» дополнить абзацем:
5.11. Повышение эффективности муниципального управления:
Реализация основного мероприятия осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий: подготовки проекта бюджета главного распорядителя бюджетных средств – комитета финансов, в соответствии с план – графиком подготовки проекта бюджета муниципального образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области на очередной финансовый год и плановый период, исполнения бюджета главного распорядителя бюджетных средств – комитета финансов, в соответствии с утвержденными бюджетными назначениями и нормативно-правовыми актами о мерах по реализации в очередном финансовом году решения о бюджете и Планом мероприятий по росту доходов и оптимизации расходов муниципального образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области, обеспечения деятельности Комитета финансов по переданным полномочиям органов местного самоуправления поселений, входящих в состав Волосовского муниципального района Ленинградской области, осуществляемых за счет средств соответствующих бюджетов, передающих исполнение своих полномочий на уровень района в полном объеме, участие сотрудников комитета финансов в обучающих семинарах и вебинарах по актуальным вопросам современной бюджетной политики.
5.12. Рациональное использование средств местного бюджета на материально-техническое обеспечение деятельности комитета финансов
Реализация основного мероприятия осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий: своевременная выплата заработной платы, прочих выплат сотрудникам и уплата налоговых платежей, своевременное обеспечение материальными запасами и услугами в объеме необходимом для выполнения функций комитета финансов, обеспечение сотрудников рабочим пространством в соответствии с нормами трудового законодательства, канцелярскими принадлежностями, постоянным доступом к сети «Интернет», в том числе электронной почте, информационным ресурсам «Консультант», обеспечение компьютерами, оснащенными лицензионным программным обеспечением».
- Раздел VII. Обоснование выделения подпрограмм муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Волосовского муниципального района Ленинградской области» изложить в новой редакции:
«VII. Обоснование выделения подпрограмм муниципальной программы
«Управление муниципальными финансами Волосовского муниципального района Ленинградской области»
Подпрограммы муниципальной программы выделены исходя из цели, содержания и с учетом специфики механизмов, применяемых для решения задач в сфере обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Волосовского муниципального района, повышения эффективности и качества управления муниципальными финансами.
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Волосовского муниципального района Ленинградской области» включает 4 подпрограммы:
- Организация и совершенствование бюджетного процесса в Волосовском муниципальном образовании.
- Обеспечение публичности бюджета Волосовского муниципального района.
- Повышение финансовой устойчивости местных бюджетов.
- Обеспечение деятельности комитета финансов администрации Волосовского муниципального района
Данные подпрограммы выделены исходя из поставленных в муниципальной программе целей и решаемых в ее рамках задач с учетом их обособленности, приоритетности и актуальности.
Паспорта муниципальных программ приведены в приложениях 1-4 соответственно.»
- Абзацы 2,3 раздела «VIII. Перечень целевых показателей муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Волосовского муниципального района Ленинградской области» изложить в новой редакции:
«Показатели значений индикаторов муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Волосовского муниципального района Ленинградской области» по годам представлены в приложении 5.
Методика расчета показателей муниципальной программы приведена в приложении № 6.»
- Раздел IX. Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Волосовского муниципального района Ленинградской области» изложить в новой редакции:
«IX. Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Волосовского муниципального района Ленинградской области»
Финансовые ресурсы, необходимые для реализации муниципальной программы в 2015-2020 годах будут приведены в соответствие с объемами бюджетных ассигнований, предусмотренных решением совета депутатов Волосовского муниципального района «О бюджете Волосовского муниципального района Ленинградской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов».
Прогноз общего объема финансового обеспечения реализации муниципальной программы составляет – 892 982,3 тыс. рублей, в том числе:
средства бюджета Волосовского муниципального района – 161 575,5 тыс. рублей;
средства областного бюджета – 720 285,3 тыс. рублей;
средства бюджетов поселений – 11 121,5 тыс. рублей.
Расходы бюджета Волосовского муниципального района реализацию муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Волосовского муниципального района Ленинградской области» приведены в приложениях 7 и 8»;
- Приложение 4 считать – Приложение 4 «Обеспечение деятельности комитета финансов администрации Волосовского муниципального района» (прилагается).
- Приложения 4,5,6,7 муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Волосовского муниципального района Ленинградской области», утвержденной постановлением администрации от 27.08.2014 № 2258 (с изменениями) считать соответственно 5,6,7,8.
- Приложение 5 «Показатели значений индикаторов муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Волосовского муниципального района Ленинградской области» по годам» дополнить показателями:
| 4.1. Повышение эффективности муниципального управления; | |||||||||
| 4.1.1. | Показатель (индикатор): Исполнение бюджета главного распорядителя бюджетных средств – комитета финансов по утвержденными бюджетными назначениями (100%); | в % к общему объему ассигнований |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
| 4.1.2 | Показатель (индикатор): доля сотрудников комитета финансов участвующих в обучающих семинарах и вебинарах по актуальным вопросам современной бюджетной политики | В % к общему количеству сотрудников |
95 |
95 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
| 4.2. | Рациональное использование средств местного бюджета на материально-техническое обеспечение деятельности | ||||||||
| 4.2.1. | Показатель (индикатор): Своевременная выплата заработной платы, прочих выплат сотрудникам и уплата налоговых платежей | да – 1, нет – 0
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1 | 1 | |
| 4.2.2. | Показатель (индикатор): Доля сотрудников, обеспеченных рабочим пространством в соответствии с нормами трудового законодательства, от общего числа сотрудников (100%);
|
В % к общему числу сотрудников |
100
|
100
|
100
|
100
|
100 |
100 |
|
| 4.2.3. | Показатель (индикатор): .Доля сотрудников, обеспеченных канцелярскими принадлежностями, по отношению к общему числу сотрудников (100%); | В % к общему числу сотрудников |
100
|
100
|
100
|
100
|
100 |
100 |
|
| 4.2.4. | Показатель (индикатор): Доля сотрудников, постоянно обеспеченных доступом к сети «Интернет», в том числе электронной почтой, информационным ресурсам «Консультант», от числа подлежащих обеспечению (100%); | В % к общему числу сотрудников | 100
|
100
|
100
|
100
|
100 | 100 | |
| 4.2.5. | Показатель (индикатор): Доля компьютеров, оснащенных лицензионным программным обеспечением, от общего числа компьютеров, подлежащих обеспечению (100%); | В % к общему числу компьютеров | 100
|
100
|
100
|
100
|
100 | 100 | |
- Приложение 6 «Методика расчета показателя (индикатора) муниципальной программы Волосовского района «Управление муниципальными финансами Волосовского муниципального района Ленинградской области» дополнить показателями:
| 11 | Исполнение бюджета главного распорядителя бюджетных средств – комитета финансов по утвержденными бюджетными назначениями (100%); | % | Исп (%)= Zиспсм/Zгодсм
Исп (%) – Показатель исполнения Zиспсм –исполнение сметы ГРБС Zгодсм – годовые бюджетные назначения периодичность показателя – годовая |
Базой для расчета является годовая отчетность об исполнении бюджета |
| 12 | Доля сотрудников комитета финансов участвующих в обучающих семинарах и вебинарах по актуальным вопросам современной бюджетной политики | % | Исп (%)= Zсотр./Zсотр.КФ
Исп (%) – Показатель исполнения Zсотр –количество сотрудников, комитета финансов участвующих в обучающих семинарах и вебинарах по актуальным вопросам современной бюджетной политики Zсотр.КФ – количество сотрудников комитета финансов периодичность показателя – годовая |
- Приложение 7 «Расходы бюджета Волосовского муниципального района на реализацию муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Волосовского муниципального района Ленинградской области» изложить в новой редакции (прилагается).
- Приложение 8 «Расходы областного бюджета, бюджета Волосовского муниципального района, бюджетов сельских поселений на реализацию муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Волосовского муниципального района Ленинградской области» изложить в новой редакции (прилагается).
Приложение № 1 к Программе
«Управление муниципальными финансами
Волосовского муниципального района Ленинградской области»
Паспорт подпрограммы №4
«Обеспечение деятельности комитета финансов администрации Волосовского муниципального района»
| Полное наименование | «Обеспечение деятельности комитета финансов администрации Волосовского муниципального района» муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Волосовского муниципального района Ленинградской области» |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Комитет финансов администрации Волосовского муниципального района |
| Цель подпрограммы | Обеспечение бесперебойного функционирования Комитета финансов администрации Волосовского муниципального района с целью решения вопросов местного значения, направленных на социальное и экономическое развитие муниципального образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области, повышение результативности расходов бюджета муниципального района, их ориентация на приоритетные направления социально-экономического развития муниципального района |
| Задачи подпрограммы | Совершенствование процесса разработки и исполнения бюджета Волосовского муниципального района ;
Рациональное использование средств местного бюджета на материально-техническое обеспечение деятельности Создание безопасных и комфортных условий труда сотрудникам комитета финансов |
| Целевые индикаторы реализации подпрограммы | 1. Исполнение бюджета главного распорядителя бюджетных средств – комитета финансов по утвержденными бюджетными назначениями (100%);
2. Участие сотрудников комитета финансов в обучающих семинарах и вебинарах по актуальным вопросам современной бюджетной политики (до 100% ) 3. Доля сотрудников, обеспеченных рабочим пространством в соответствии с нормами трудового законодательства, от общего числа сотрудников (100%); 4.Доля сотрудников, обеспеченных канцелярскими принадлежностями, по отношению к общему числу сотрудников (100%); 5. Доля сотрудников, постоянно обеспеченных доступом к сети «Интернет», в том числе электронной почтой, информационным ресурсам «Консультант», от числа подлежащих обеспечению (100%); 6. Доля компьютеров, оснащенных лицензионным программным обеспечением, от общего числа компьютеров, подлежащих обеспечению (100%); |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2016-2020 годы |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | Всего по подпрограмме: 79 015,7 тыс. руб., в т. ч.:
Областной бюджет 151,6 тыс. руб., из них: 2016 год – 28,4 тыс. руб., 2017 год – 30,8 тыс. руб. 2018 год – 30,8 тыс. руб. 2019 год – 30,8 тыс. руб. 2020 год – 30,8 тыс. руб. Бюджет муниципального образования 67 742,6 тыс. руб., из них: 2016 год – 11 615,8 тыс. руб. 2017 год – 12 141,1 тыс. руб. 2018 год – 12 869,6 тыс. руб. 2019 год – 15 519,8 тыс. руб. 2020 год – 15 596,3 тыс. руб. Бюджеты поселений 11 121,5 тыс. руб., из них: 2016 год – 2 224,3 тыс. руб. 2017 год – 2 224,3 тыс. руб. 2018 год – 2 224,3 тыс. руб. 2019 год – 2 224,3 тыс. руб. 2020 год – 2 224,3 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы. | Своевременное и качественное выполнение функций и полномочий, возложенных на Комитет финансов администрации Волосовского муниципального района;
Своевременное исполнение и реализация федеральных и областных законов, нормативных правовых актов органов местного самоуправления; Качественная организация работы Комитета финансов администрации Волосовского муниципального района и его взаимодействие с органами государственной власти, другими органами местного самоуправления, предприятиями, учреждениями, населением; Эффективное расходование бюджетных средств; Создание безопасных и комфортных условий труда сотрудников. |
1.Характеристика проблемы, на решение которой направлена муниципальная подпрограмма
Местное самоуправление составляет одну из основ конституционного строя Российской Федерации, признается, гарантируется и осуществляется на всей территории Российской Федерации. Местное самоуправление осуществляется населением непосредственно и (или) через органы местного самоуправления.
Вопросы местного значения муниципального района определены в статье 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Деятельность Комитета финансов администрации Волосовского муниципального района (далее – Комитет финансов) направлена на социальное и экономическое развитие муниципального образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области (далее – муниципальный район), повышение результативности расходов бюджета муниципального района, их ориентация на приоритетные направления социально-экономического развития муниципального района. Выявление нарушений бюджетного законодательства Российской Федерации и предотвращение нарушений бюджетного законодательства.
Настоящая подпрограмма разработана и ориентирована на создание условий для повышения эффективности деятельности Комитета финансов.
Реализация подпрограммы осуществляется через комплекс мероприятий технического и организационного характера.
- Основные цели и задачи подпрограммы
Основной целью подпрограммы является повышение эффективности муниципального управления при решении вопросов местного значения, реализация долгосрочных приоритетов и целей социально-экономического развития муниципального образования и повышения уровня жизни его населения.
Показатели эффективности достижения указанной цели:
Исполнение планового годового объема бюджетных ассигнований выделенных для обеспечения деятельности Комитета финансов.
Достижение поставленной цели подпрограммы предполагает решение следующей задачи:
Совершенствование процесса исполнения бюджета муниципального образования Волосовский муниципальный район (далее – бюджета района) для максимальной мобилизации финансового потенциала муниципального образования и обеспечения целевого и рационального использования бюджетных средств.
Проведение единой налоговой, финансовой и бюджетной политики, формирование основных направлений межбюджетных отношений на территории муниципального образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области.
Выполнение поставленной задачи позволит:
– обеспечить своевременное и качественное выполнения функций и полномочий, возложенных на Комитет финансов;
– обеспечить своевременное исполнение и реализацию федеральных и областных законов, нормативных правовых актов органов местного самоуправления;
– обеспечить качественную организацию работы Комитета финансов и его взаимодействие с органами государственной власти, другими органами местного самоуправления, предприятиями, учреждениями, населением;
– обеспечить эффективное расходование бюджетных средств;
– создать безопасные и комфортные условия труда сотрудников.
- Прогноз конечных результатов
Результатом реализации подпрограммы «Обеспечение деятельности комитета финансов администрации Волосовского муниципального района» является следующее:
– Исполнение планового годового объема бюджетных ассигнований выделенных для обеспечения бесперебойного функционирования Комитета финансов администрации Волосовского муниципального района (100%);
- Сроки реализации программы
4.1. Сроки реализации подпрограммы – 2016-2020 годы.
4.2. Подпрограмма реализуется в один этап.
4.3. В ходе исполнения программы возможна корректировка параметров и ежегодных планов ее реализации в рамках бюджетного процесса в Волосовском муниципальном районе.
- Перечень мероприятий подпрограммы
Реализация подпрограммы осуществляется через реализацию мероприятий:
5.1. Повышение эффективности муниципального управления:
Реализация основного мероприятия осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий:
5.1.1.Подготовка проекта бюджета главного распорядителя бюджетных средств – комитета финансов, в соответствии с план – графиком подготовки проекта бюджета муниципального образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области на очередной финансовый год и плановый период;
5.1.2. Исполнение бюджета главного распорядителя бюджетных средств – комитета финансов, в соответствии с утвержденными бюджетными назначениями и нормативно-правовыми актами о мерах по реализации в очередном финансовом году решения о бюджете и Планом мероприятий по росту доходов и оптимизации расходов муниципального образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области;
5.1.3. Обеспечение деятельности Комитета финансов по переданным полномочиям органов местного самоуправления поселений, входящих в состав Волосовского муниципального района Ленинградской области, осуществляется за счет средств соответствующих бюджетов, передающих исполнение своих полномочий на уровень района в полном объеме.
5.1.4. Участие сотрудников комитета финансов в обучающих семинарах и вебинарах по актуальным вопросам современной бюджетной политики.
5.2. Рациональное использование средств местного бюджета на материально-техническое обеспечение деятельности комитета финансов
Реализация основного мероприятия осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий:
5.2.1.Своевременная выплата заработной платы, прочих выплат сотрудникам и уплата налоговых платежей;
5.2.2. Своевременное обеспечение материальными запасами и услугами в объеме необходимом для выполнения функций комитета финансов.
Обеспечение сотрудников рабочим пространством в соответствии с нормами трудового законодательства, канцелярскими принадлежностями, постоянным доступом к сети «Интернет», в том числе электронной почте, информационным ресурсам «Консультант», обеспечение компьютерами, оснащенными лицензионным программным обеспечением
Таблица № 1
Основные целевые индикаторы и показатели эффективности реализации подпрограммы
| № п/п | Цель, задачи и наименование целевых показателей (индикаторов) | Ед.
изм. |
Значение показателя (индикатора) | ||||||
| Текущий
год 2015 |
Годы реализации программы (подпрограммы) | ||||||||
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4
5 6 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9
|
|
| 1.Повышение эффективности муниципального управления; | |||||||||
| 1.1. | Показатель (индикатор): Исполнение бюджета главного распорядителя бюджетных средств – комитета финансов по утвержденными бюджетными назначениями (100%); | в % к общему объему ассигнований | 100 | 100 | 100 | 100 |
100 |
100 |
|
| 1.2. | Показатель (индикатор): доля сотрудников комитета финансов участвующих в обучающих семинарах и вебинарах по актуальным вопросам современной бюджетной политики | В % к общему количеству сотрудников | 95 | 95 | 100 | 100 |
100 |
100 |
|
| 2. | Рациональное использование средств местного бюджета на материально-техническое обеспечение деятельности | ||||||||
| 2.1. | Показатель (индикатор): Своевременная выплата заработной платы, прочих выплат сотрудникам и уплата налоговых платежей | да – 1, нет – 0
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1 | 1 | |
| 2.2. | Показатель (индикатор): Доля сотрудников, обеспеченных рабочим пространством в соответствии с нормами трудового законодательства, от общего числа сотрудников (100%);
|
В % к общему числу сотрудников | 100
|
100
|
100
|
100
|
100 | 100 | |
| 2.3. | Показатель (индикатор): .Доля сотрудников, обеспеченных канцелярскими принадлежностями, по отношению к общему числу сотрудников (100%); | В % к общему числу сотрудников | 100
|
100
|
100
|
100
|
100 | 100 | |
| 2.4. | Показатель (индикатор): Доля сотрудников, постоянно обеспеченных доступом к сети «Интернет», в том числе электронной почтой, информационным ресурсам «Консультант», от числа подлежащих обеспечению (100%); | В % к общему числу сотрудников | 100
|
100
|
100
|
100
|
100 | 100 | |
| 2.5. | Показатель (индикатор): Доля компьютеров, оснащенных лицензионным программным обеспечением, от общего числа компьютеров, подлежащих обеспечению (100%); | В % к общему числу компьютеров | 100
|
100
|
100
|
100
|
100 | 100 | |
- Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет – 79 015,7 тыс. руб., в том числе:
– за счет средств областного бюджета – 151,6 тыс. руб.;
– за счет средств местного бюджета – 67 742,6 тыс. руб.;
– за счет межбюджетных трансфертов поселений – 11 121,5 тыс. рублей.
| Источник | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| Межбюджетные трансферты областного бюджета на исполнение переданных государственных полномочий | 28,4 | 30,8 | 30,8 | 30,8 | 30,8 |
| Местный бюджет | 11 615,8 | 12 141,1 | 12 869,6 | 15 519,8 | 15 596,3 |
| Межбюджетные трансферты поселений на исполнение части полномочий | 2224,3 | 2224,3 | 2224,3 | 2224,3 | 2224,3 |
| Всего | 13 868,5 | 14 396,2 | 15 124,7 | 17 774,9 | 17 851,4 |
- Механизм реализации подпрограммы
Комитет финансов администрации Волосовского муниципального образования осуществляет мониторинг и оценку эффективности реализации подпрограммы, обеспечивает своевременную корректировку подпрограммы.
Исполнитель подпрограммы:
– Комитет финансов администрации Волосовского муниципального района;
Исполнитель подпрограммы своевременно и в полном объеме предоставляет сведения о ходе реализации мероприятий подпрограммы, предоставляет сведения необходимые для проведения оценки эффективности реализации.
Реализация подпрограммы осуществляется в соответствии с перечнем мероприятий подпрограммы, разработанных в соответствии с определенной задачей подпрограммы.
- Оценка эффективности подпрограммы, рисков ее реализации.
Реализация подпрограммы с 2016 года позволит:
– обеспечить своевременное и качественное выполнение функций и полномочий, возложенных на комитет финансов;
– обеспечить своевременное исполнение и реализацию федеральных и областных законов, нормативных правовых актов органов местного самоуправления;
– обеспечить качественную организацию работы комитета финансов и их взаимодействия с органами государственной власти, другими органами местного самоуправления, предприятиями, учреждениями, населением;
– обеспечить эффективное расходование бюджетных средств;
– создать безопасные и комфортные условия труда сотрудников.
Оценка эффективности реализации подпрограммы осуществляется
в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО Волосовский муниципальный район Ленинградской области, утвержденного постановлением от 02 сентября 2013 года № 2547(с изм.) по индикаторам согласно таблице 1.
На реализацию подпрограммы могут повлиять внешние риски, а именно: изменение федерального и областного законодательства, регулирующего деятельность органов местного самоуправления.
Механизм минимизации рисков – оперативное реагирование на изменение законодательства.
Внутренние риски при реализации подпрограммы:
– при размещении муниципальных заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд часть муниципальных контрактов может быть не заключена в связи с отсутствием претендентов. Проведение повторных процедур приведет к изменению сроков исполнения подпрограммных мероприятий;
– заключение муниципальных контрактов с организациями, которые окажутся неспособными исполнить обязательства по контрактам.
Механизм минимизации внутренних рисков – своевременная и качественная разработка документации на размещение муниципальных заказов.
Приложение 7
к муниципальной программе
«Управление муниципальными финансами
Волосовского муниципального района
Ленинградской области»
РАСХОДЫ
бюджета Волосовского муниципального района на реализацию муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Волосовского муниципального района Ленинградской области»
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации |
Расходы (тыс. руб.), годы | ||||||||
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Муници-пальная программа |
Управление муниципальными финансами Волосовского муниципального района Ленинградской области | всего,
в том числе: |
X | X | X | X | 118 468,4 | 138 727,7 | 144 340,3 | 162 023,0 | 164673,2 | 164749,7 |
| Комитет финансов администрации Волосовского муниципального района | 025 | X | X | X | 118 468,4 | 138 727,7 | 144 340,3 | 162 023,0 | 164673,2 | 164749,7 | ||
| Подпрог-рамма 1 | Организация и совершенствование бюджетного процесса | всего,
в том числе: |
X | X | X | X | – | – | – | – | – | – |
| Комитет финансов администрации Волосовского муниципального района | 025 | X | X | X | – | – | – | – | – | – | ||
| Главные распорядители бюджетных средств муниципального образования Волосовский муниципальный район | X | X | X | X | – | – | – | – | – | – | ||
| Получатели бюджетных средств муниципального образования Волосовский муниципальный район | X | X | X | X | – | – | – | – | – | – | ||
| Администрации поселений муниципального образования Волосовский муниципальный район | X | X | X | X | – | – | – | – | – | – | ||
| Основное мероприя-тие 1.1.
|
Совершенствование нормативного правового регулирования и методологического обеспечения бюджетного процесса, своевременная и качественная подготовка проекта решения совета депутатов Волосовского муниципального района о бюджете Волосовского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период | Комитет финансов администрации Волосовского муниципального района | 025 | X | X | X | – | – | – | – | – | – |
| Структурные подразделения администрации финансами Волосовского муниципального района | Х | X | X | X | – | – | – | – | – | – | ||
| Основное мероприя-тие 1.2.
|
Составление достоверного долгосрочного прогноза налоговых и неналоговых доходов бюджета Волосовского муниципального района | Комитет финансов администрации Волосовского муниципального района | 025 | X | X | X | – | – | – | – | – | – |
| Структурные подразделения администрации финансами Волосовского муниципального района | Х | X | X | X | – | – | – | – | – | – | ||
| Основное мероприя-тие 1.3.
|
Обеспечение сбалансированности бюджета Волосовского муниципального района | Комитет финансов администрации Волосовского муниципального района | 025 | X | X | X | – | – | – | – | – | – |
| Структурные подразделения администрации финансами Волосовского муниципального района | Х | X | X | X | – | – | – | – | – | – | ||
| Основное мероприятие 1.4. | Обеспечение выполнения утвержденного прогноза поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет | Комитет финансов администрации Волосовского муниципального района | 025 | X | X | X | – | – | – | – | – | – |
| Структурные подразделения администрации финансами Волосовского муниципального района | Х | X | X | X | – | – | – | – | – | – | ||
| Основное мероприятие 1.5. | Создание оптимальных условий для эффективного использования бюджетных средств бюджета Волосовского муниципального района | Комитет финансов администрации Волосовского муниципального района | 025 | X | X | X | – | – | – | – | – | – |
| Структурные подразделения администрации финансами Волосовского муниципального района | Х | X | X | X | – | – | – | – | – | – | ||
| Основное мероприятие 1.6. | Совершенствование организации исполнения бюджета Волосовского муниципального района, кассового обслуживания главных распорядителей бюджетных средств, муниципальных учреждений, порядка формирования бюджетной отчетности | Комитет финансов администрации Волосовского муниципального района | 025 | X | X | X | – | – | – | – | – | – |
| Структурные подразделения администрации финансами Волосовского муниципального района | Х | X | X | X | – | – | – | – | – | – | ||
| Главные распорядители бюджетных средств муниципального образования Волосовский муниципальный район | X | X | X | X | – | – | – | – | – | – | ||
| Получатели бюджетных средств муниципального образования Волосовский муниципальный район | X | X | X | X | – | – | – | – | – | – | ||
| Основное мероприятие 1.7. | Создание условий для повышения качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств | Комитет финансов администрации Волосовского муниципального района | 025 | X | X | X | – | – | – | – | – | – |
| Структурные подразделения администрации финансами Волосовского муниципального района | 001 | X | X | X | – | – | – | – | – | – | ||
| Главные распорядители бюджетных средств муниципального образования Волосовский муниципальный район | X | X | X | X | – | – | – | – | – | – | ||
| Подпрог-рамма 2 | Обеспечение публичности бюджета Волосовского муниципального района | Комитет финансов администрации Волосовского муниципального района | X | X | X | X | – | – | – | – | – | – |
| Администрация муниципального образования Волосовский муниципальный район | 002 | X | X | X | – | – | – | – | – | – | ||
| Основное мероприя-тие 2.1.
|
Раскрытие информации о бюджете в соответствии с новыми требованиями к составу и качеству информации о финансовой деятельности публично-правовых образований, а также к открытости информации о результатах их деятельности | Комитет финансов администрации Волосовского муниципального района | 025 | X | X | X | – | – | – | – | – | – |
| Основное мероприя-тие 2.2
|
Представление и размещение в публичном пространстве варианта бюджета, написанного понятным для граждан языком – «Бюджет для граждан» | Комитет финансов администрации Волосовского муниципального района | 025 | X | X | X | – | – | – | – | – | – |
| Подпрог-рамма 3 | Повышение финансовой устойчивости местных бюджетов | Комитет финансов администрации Волосовского муниципального образования | 025 | X | X | X | 118 468,4 | 124859,2 | 129944,1 | 146898,3 | 146898,3 | 146898,3 |
| Администрация муниципального образования Волосовский муниципальный район | 002 | X | X | X | – | – | – | – | – | – | ||
| Администрации поселений муниципального образования Волосовский муниципальный район | X | X | X | X | – | – | – | – | – | – | ||
| Основное мероприя-тие 3.1
|
Формирование межбюджетных отношений в соответствии с действующим законодательством, повышение доли собственных доходов в бюджетах поселений | Комитет финансов администрации Волосовского муниципального образования | 025 | X | X | X | 118 468,4 | 124859,2 | 129944,1 | 146898,3 | 146898,3 | 146898,3 |
| Администрация муниципального образования Волосовский муниципальный район | 002 | X | X | X | – | – | – | – | – | – | ||
| Администрации поселений муниципального образования Волосовский муниципальный район | X | X | X | X | – | – | – | – | – | – | ||
| Основное мероприя-тие 3.2
|
Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами | Комитет финансов администрации Волосовского муниципального образования | 025 | X | X | X | – | – | – | – | – | – |
| Администрация муниципального образования Волосовский муниципальный район | 002 | X | X | X | – | – | – | – | – | – | ||
| Администрации поселений муниципального образования Волосовский муниципальный район | X | X | X | X | – | – | – | – | – | – | ||
| Подпрограмма 4 | «Обеспечение деятельности комитета финансов администрации Волосовского муниципального района» | Комитет финансов администрации Волосовского муниципального образования | 025 | Х | Х | Х | – | 15124,3 | 16364,7 | 16403,2 | 17774,9 | 17851,4 |
| Основное мероприятие 4.1. | Повышение эффективности муниципального управления | Комитет финансов администрации Волосовского муниципального образования
|
025 | Х | Х | Х | – | – | – | – | – | – |
| Основное мероприятие 4.2. | Рациональное использование средств местного бюджета на материально-техническое обеспечение деятельности комитета финансов | Комитет финансов администрации Волосовского муниципального образования | 025 | Х | Х | Х | – | 15124,3 | 16364,7 | 16403,2 | 17774,9 | 17851,4 |
Приложение 8
к муниципальной программе
«Управление муниципальными финансами
Волосовского муниципального района
Ленинградской области»
РАСХОДЫ
областного бюджета, бюджета Волосовского муниципального района, бюджетов сельских поселений
на реализацию муниципальной программы «Управление муниципальными финансами
Волосовского муниципального района Ленинградской области»
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |
Ответственный исполнитель, соисполнители |
Оценка расходов (тыс. руб.), годы | |||||
| 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018год | 2019 год | 2020 год | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа | Управление муниципальными финансами
Волосовского муниципального района Ленинградской области |
всего | 118 468,4 | 138 727,7 | 144 340,3 | 162 023,0 | 164673,2 | 164749,7 |
| областной бюджет | 86 035,3 | 118 198,4 | 124 458,0 | 130531,2 | 130531,2 | 130531,2 | ||
| бюджет Волосовского района | 32433,1 | 18 305,0 | 17 658,0 | 29 267,5
|
31917,7 | 31994,2 | ||
| бюджеты поселений | 2224,3 | 2224,3 | 2224,3 | 2224,3 | 2224,3 | |||
| Подпрограмма 1 | Организация и совершенствование бюджетного процесса | всего | – | – | – | – | – | – |
| областной бюджет | – | – | – | – | – | – | ||
| бюджет Волосовского района | – | – | – | – | – | – | ||
| бюджеты поселений | – | – | – | – | – | – | ||
| Подпрограмма 2 | Обеспечение публичности бюджета Волосовского муниципального района | всего | – | – | – | – | – | – |
| областной бюджет | – | – | – | – | – | – | ||
| бюджет Волосовского района | – | – | – | – | – | – | ||
| бюджеты поселений | – | – | – | – | – | – | ||
| Подпрограмма 3 | Повышение финансовой устойчивости местных бюджетов | всего | 118 468,4 | 124 859,2 | 129 944,1 | 146898,3 | 146898,3 | 146898,3 |
| областной бюджет | 86 035,3 | 118 170,0 | 124427,2 | 130500,4 | 130500,4 | 130500,4 | ||
| бюджет Волосовского района | 32433,1 | 6689,2 | 5516,9
|
16 397,9
|
16 397,9
|
16 397,9
|
||
| бюджеты поселений | – | – | – | – | – | – | ||
| Подпрограмма 4 | Обеспечение деятельности комитета финансов администрации Волосовского муниципального района | всего | – | 13 868,5 | 14 396,2 | 15 124,7 | 17774,9 | 17851,4 |
| областной бюджет | – | 28,4 | 30,8 | 30,8 | 30,8 | 30,8 | ||
| бюджет Волосовского района | – | 11 615,3 | 12 141,1 | 12 869,6 | 15519,8 | 15596,3 | ||
| бюджеты поселений | – | 2224,3 | 2224,3 | 2224,3 | 2224,3 | 2224,3 | ||
Редакции документа:
- Постановление от 30.12.2022 года № 1705 "О внесении изменений в муниципальную программу "Управление муниципальными финансами Волосовского муниципального района Ленинградской области", утвержденную постановлением администрации муниципального образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области от 11.09.2019 №1129""
- Постановление от 19.10.2022 № 1986 "О внесении изменений в муниципальную программу "Управление муниципальными финансами Волосовского муниципального района Ленинградской области", утвержденную постановлением администрации муниципального образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области от 11.09.2019 №1129"
- Постановление от 29.12.2021 № 1635 "О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Волосовский муниципальный район от 11 сентября 2019 года № 1129 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Волосовского муниципального района Ленинградской области»"
- Постановление от 12.01.2021 № 02 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Волосовский муниципальный район от 11 сентября 2019 года № 1129 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Волосовского муниципального района Ленинградской области»»
- Постановление от 05.02.2020 № 84 "О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Волосовский муниципальный район от 11 сентября 2019 года № 1129 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Волосовского муниципального района Ленинградской области»
- Постановление от 11.09.2019 № 1129 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Волосовского муниципального района Ленинградской области»»
- Постановление от 12.03.2019 № 280 «О внесении изменений в постановление администрации МО Волосовский муниципальный район от 27 августа 2014 года № 2258»
- Постановление от 05.02.2019 № 106 "О внесении изменений в постановление администрации МО Волосовский муниципальный район от 27.08.2014 № 2258"
- Постановление от 19.11.2018 № 1273 "О внесении изменений в постановление администрации МО Волосовский муниципальный район от 27.08.2014 № 2258"
- Постановление от 16.05.2018 № 477 "О внесении изменений в постановление администрации МО Волосовский муниципальный район от 27.08.2014 № 2258"
- Постановление от 20.12.2017 № 1656 "О внесении изменений в постановление администрации МО Волосовский муниципальный район от 27.08.2014 № 2258"
- Постановление от 04.08.2017 № 1026 "О внесении изменений в постановление администрации МО Волосовский муниципальный район от 27.08.2014 № 2258"
- Постановление от 21.01.2017 № 73 "О внесении изменений в постановление администрации МО Волосовский муниципальный район от 27.08.2014 № 2258"
- Постановление от 25.10.2016 № 1711 "О внесении изменений в постановление администрации МО Волосовский муниципальный район от 27.08.2014 № 2258"
- Постановление от 14.06.2016 № 880 "О внесении изменений в постановление администрации МО Волосовский муниципальный район от 27 августа 2014 года № 2258"
- Постановление от 14.09.2015 № 1435 "О внесении изменений в постановление Администрации МО Волосовский муниципальный район от 27 августа 2014 года № 2258"
- Постановление от 09.06.2015 № 949 "О внесении изменений в постановление администрации МО Волосовский муниципальный район от 27.08.2014 № 2258"
- Постановление от 17.02.2015 № 294 "О внесении изменений в постановление Администрации от 27.08.2014 № 2258"
- Постановление от 27.08.2014 № 2258 "Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Волосовского муниципального района Ленинградской области»"