Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Отчет о реализации муниципальных программ Волосовского муниципального района за январь – июнь 2019 года

Информация о ходе реализации
муниципальных программ МО Волосовский муниципальный район Ленинградской области
в январе – июне 2019 года

В Волосовском муниципальном районе на 01.07.2019 г. утверждено 6 муниципальных программ:

1) МП «Современное образование в Волосовском муниципальном районе Ленинградской области». Муниципальная программа утверждена постановлением администрации муниципального образования Волосовский муниципальный район от 30.12.2013 г. №4178.

2) МП «Демографическое развитие Волосовского муниципального района Ленинградской области». Муниципальная программа утверждена постановлением администрации муниципального образования Волосовский муниципальный район от 22.10.2013 г. №3217.

3) МП «Безопасность Волосовского муниципального района». Муниципальная программа утверждена постановлением администрации муниципального образования Волосовский муниципальный район от 28.10.2013 г. №3247.

4) МП «Устойчивое развитие Волосовского муниципального района Ленинградской области». Муниципальная программа утверждена постановлением администрации муниципального образования Волосовский муниципальный район от 13.12.2013 г. №3907.

5) МП «Управление муниципальными финансами Волосовского муниципального района Ленинградской области». Муниципальная программа утверждена постановлением администрации муниципального образования Волосовский муниципальный район от 27.08.2014 г. №2258.

6) МП «Муниципальное управление муниципального образования Волосовского муниципального района Ленинградской области». Муниципальная программа утверждена постановлением администрации муниципального образования Волосовский муниципальный район от 14.09.2015 №1437.

Запланированный объем финансирования по всем муниципальным программам Волосовского района на 2019 год составил 1 546 977,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

  • средства бюджета муниципального образования Волосовский муниципальный район – 612 756,3 тыс. рублей или 39,61%;
  • средства областного бюджета – 901 971,7 тыс. рублей или 58,31% от запланирован­ных средств на год по всем программам;
  • средства федерального бюджета – 10 260,3 тыс. рублей или 0,66%;
  • средства прочих источников – 21 989,5 тыс. рублей или 1,42%.

Доля расходов бюджета Волосовского муниципального района Ленинградской области, распределенных по муниципальным программам, на 01.07.2019 года составляет 96,3%.

Выполнено на отчетную дату (нарастающим итогом) из всех источников

 714 936,6 тыс. руб­лей или 46,22% от плана ассигнований по программам на год.

Исполнение обязательств по реализации муниципальных программ за январь – июнь 2019 года по источникам финансирования:

— средства местного бюджета – 262 901,5 тыс. рублей или 42,9% от плана расходов на реализацию всех муниципальных программ за счет бюджета Волосовского муниципального района;

— средства областного бюджета – 441 337,3 тыс. руб. или 48,93% от плана на 2019г.;

— средства федерального бюджета – 1 086,5 тыс. рублей или 10,59% от плана;

— средства прочих источников – 9 611,4 тыс. рублей или 43,71% от плана ассигнований на текущий год.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Волосовский муниципальный район по итогам января – июня 2019 года по степени соответствия запланированному уровню затрат и использования средств местного бюджета и иных источников ресурсного обеспечения муниципальных программ составляет:

— МП «Современное образование в Волосовском муниципальном районе Ленинградской области» — 46,5%;

— МП «Демографическое развитие Волосовского муниципального района Ленинградской области» — 24,9%;

— МП «Безопасность Волосовского муниципального района» — 33%;

— МП «Устойчивое развитие Волосовского муниципального района Ленинградской области» — 11,6%;

— МП «Управление муниципальными финансами Волосовского муниципального района Ленинградской области» — 49,6%;

— МП «Муниципальное управление муниципального образования Волосовского муниципального района Ленинградской области» — 46,9%.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ Волосовского муниципального района Ленинградской области по итогам января-июня 2019 года по степени достижения целей и решения задач программ путем сопоставления фактически достигнутых в отчетном периоде значений показателей (индикаторов) программ и входящих в них подпрограмм и их плановых значений составляет:

— МП «Современное образование в Волосовском муниципальном районе Ленинградской области» — 88,9%;

— МП «Демографическое развитие Волосовского муниципального района Ленинградской области» — 77,8%;

— МП «Безопасность Волосовского муниципального района» — 78,9%;

— МП «Устойчивое развитие Волосовского муниципального района Ленинградской области» — 69%;

— МП «Управление муниципальными финансами Волосовского муниципального района Ленинградской области» — 87,6%;

— МП «Муниципальное управление муниципального образования Волосовского муниципального района Ленинградской области» — 82,3%.

 Сведения о фактически достигнутых значениях показателей (индикаторов) муниципальных программ                                                                          МО Волосовский муниципальный район Ленинградской области
Отчетный период: январь — июнь 2019 года
№ п/п Показатель (индикатор) (наименование) Ед. измерения Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы Обоснование отклонения значений показателя (индикатора)
Год, предшествующий отчетному Отчетный год
План Факт
1 2 3 4 5 6 7
Муниципальная программа «Современное образование Волосовского муниципального района Ленинградской области»
Подпрограмма 1. «Развитие дошкольного образования в Волосовском муниципальном районе» МП «Современное образование Волосовского муниципального района Ленинградской области»
1 Удельный вес численности детей дошкольного возраста, обучающихся по программам дошкольного образования, соответствующих  требованиям стандарта дошкольного образования в общем числе дошкольников, обучающихся по программам дошкольного образования. % 100 100 100  
2 Удельный вес численности руководящих и педагогических работников учреждений дошкольного образования детей Волосовского муниципального района Ленинградской области, прошедших в течение последних 3-х лет повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку, в общей численности  руководящих и педагогических работников учреждений дошкольного образования детей. % 99 99 99  
3 Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников дошкольного образования к средней зарплате работников общего образования % 112,9 108,2 113,7  
4 Доля детей в возрасте от 1года до 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте от 1 года до 6 лет. % 71 71 70,7  
5 Доля детей в возрасте 1 — 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 — 6 лет % 0 0 0  
6 Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений. % 5 5 6,6  
Подпрограмма 2. «Развитие начального, основного и среднего общего образования в Волосовском муниципальном районе» МП «Современное образование Волосовского муниципального района Ленинградской области»
1. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных общеобразовательных учреждений, учителей муниципальных общеобразовательных учреждений. руб. 43418,1 43912 44697,1  
2 Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений сдававших единый государственный экзамен по данным предметам. % 100 100 100  
3 Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений. % 100 100 100  
4 Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного образования (в том числе с использованием ДОТ) в общей численности детей школьного возраста. % 75 80 75  
5 Удельный вес численности детей получающих образование по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования в общеобразовательных организациях, в общей численности детей данной категории. % 100 100 100  
6 Удельный вес численности обучающихся общеобразовательных организаций, обучающихся в соответствии с новыми федеральными государственными образовательными стандартами. % 93 98 93  
7 Удельный вес численности обучающихся третьей ступени обучения общеобразовательных организаций, обучающихся по программам профильного обучения, в общей численности обучающихся третьей ступени. % 100 100 100  
8 Доля школьников, которым предоставлена возможность обучаться в условиях соответствующих основным современным требованиям, в общей численности школьников. % 99 99 99  
9 Удельный вес численности руководящих и педагогических работников учреждений общего образования детей Волосовского муниципального района, прошедших в течение последних 3-х лет повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку, в общей численности  руководящих и педагогических работников учреждений общего образования детей. % 97 97 97,2  
10 Доля учителей, эффективно использующих современные образовательные технологии в профессиональной деятельности. % 80 85 82  
11 Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций Волосовского муниципального района. % 25 27,5 25  
12 Доля выпускников 9 классов проживающих в сельской местности, которым предоставлена возможность выбора профиля обучения, в том числе дистанционного, в общей численности выпускников 9 классов, проживающих в сельской местности. % 67 68 67  
13 Доля образовательных учреждений, открыто предоставляющих достоверную публичную информацию о своей деятельности на основе системы автоматизированного мониторинга, в общем числе образовательных учреждений. % 100 100 100  
14 Доля выпускников 9 классов, прошедших ГИА в новой форме. % 100 100 100  
15 Удельный вес количества общеобразовательных организаций, в которых органы государственно-общественного управления принимают участие в разработке и утверждении основных образовательных программ. % 100 100 100  
16 Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений. % 23,5 23,5 23,5  
17 Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях. % 88,2 88 88,2  
18 Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях. % 0 0 0  
Подпрограмма 3. «Развитие системы дополнительного образования в Волосовском муниципальном  районе» МП «Современное образование Волосовского муниципального района Ленинградской области»
1 Удельный вес численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей в общей численности детей и молодежи данной категории. % 86 86,5 86  
2 Удельный вес количества образовательных организаций, реализующих инновационные программы дополнительного образования детей, в общей численности образовательных организаций дополнительного образования детей. % 100 100 100  
3 Удельный вес численности обучающихся, участвующих в олимпиадах различного уровня, в общей численности учащихся. % 52,2 52,2 52,2  
4 Удельный вес численности педагогов дополнительного образования в возрасте до 30 лет в общей численности педагогов дополнительного образования. % 50 50,5 50  
5  Удельный вес школьников, участвующих в туристско-краеведческом движении в общей численности обучающихся. % 15,2 15,3 15,2  
6 Охват детей, занимающихся в организациях дополнительного образования технической и естественно- научной направленности, в общей численности от 5 до 18 лет. % 0 16 15,5  
7 Охват обучающихся по программам дополнительного образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах регионального, федерального, международного уровня, в общей численности обучающихся по программам дополнительного образования % 0 52,2 50  
8 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет % 0 25 0  
Подпрограмм 4. «Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи» МП «Современное образование Волосовского муниципального района Ленинградской области»
1 Доля детей и подростков, имеющих после отдыха и оздоровления выраженный оздоровительный эффект (от общего количества оздоравливаемых детей). % 97 97,1 0  
2 Доля детей от 6 до 17 лет (включительно), работающих граждан,  зарегистрированных на территории Волосовского района, охваченных организованными формами оздоровления и отдыха детей и подростков (от общего количества детей данной категории). % 81,1 81,2 40  
3 Количество организаций отдыха и оздоровления, принимающих детей и подростков в летний период. % 36 36 17  
4 Доля оздоровленных детей, находящихся  в трудной жизненной  ситуации (от  численности детей,  находящихся  в трудной  жизненной  ситуации,  подлежащих  оздоровлению). % 55 55,1 25  
5 Доля подростков в возрасте от 14 до 18 лет, занятых на временных работах в свободное от учебы время, от общего числа подростков данной возрастной категории. % 55 55,1 27  
Подпрограмма 5 «Обеспечение условий реализации программы» МП «Современное образование Волосовского муниципального района Ленинградской области»
1 Соответствие основным направлениям и приоритетам образовательной политики в стране. Да/нет да да да  
2 Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам. % 100 100 100  
3 Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений. % 100 100 100  
4 Удельный вес численности обучающихся общеобразовательных организаций, обучающихся в соответствии с новыми федеральными государственными образовательными стандартами. % 93 98 93  
Подпрограммы 6 «Реализация социальных гарантий для детей» МП «Современное образование Волосовского муниципального района Ленинградской области»
1 Доля школьников, получающих бесплатное питание. % 39 39 39  
2 Доля детей, оставшихся без попечения родителей, всего: % 3 2,8 3  
в т.ч. находящихся в семьях опекунов 6 5,4 6  
          находящихся в семьях приемных родителей. 5,5 5,3 5,5  
Муниципальная  программа «Демографическое развитие Волосовского муниципального района Ленинградской области »
Подпрограмма 1. «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в Волосовском муниципальном районе Ленинградской области» МП «Демографическое развитие Волосовского муниципального района Ленинградской области»
1 Уровень удовлетворенности отдельных категорий граждан из числа инвалидов и пенсионеров качеством предоставления государственных услуг в виде мер социальной поддержки и социальных выплат % 77,0 83,0 0,0  
Подпрограмма  2. «Модернизация и развитие социального обслуживания населения в Волосовском муниципальном районе Ленинградской области»  МП «Демографическое развитие Волосовского муниципального района Ленинградской области»
2 Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения % 100 100 0  
3 Соотношение средней заработной платы социальных работников учреждений социального обслуживания населения и средней заработной платы по Ленинградской области % 100,0 100,0 0,0  
Подпрограмма 3. «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей в Волосовском муниципальном районе Ленинградской области»  МП «Демографическое развитие Волосовского муниципального района Ленинградской области»
4 Доля  семей с детьми, охваченных социально значимыми мероприятиями % 1,5 1,5 1,0  
Подпрограмма 4. «Обеспечение реализации программы  «Демографическое развитие Волосовского муниципального района Ленинградской области »  МП «Демографическое развитие Волосовского муниципального района Ленинградской области»
5 Доля обоснованных жалоб на действия (бездействие) органа социальной защиты населения % 0,0 0,0 0,0  
Подпрограмма 5.»Социальная поддержка граждан пожилого возраста и инвалидов в Волосовском муниципальном районе Ленинградской области»  МП «Демографическое развитие Волосовского муниципального района Ленинградской области»
6 Доля пожилых людей и инвалидов, охваченных социально – значимыми мероприятиями, от общего количества пожилых людей Волосовского муниципального района Ленинградской области (10,3 тыс. чел. по состоянию на 01.01.2013г.) %, (чел.) 8,0 (825) 8,0 (825) 0  
7 Количество пунктов безвозмездного предоставления во временное пользование технических средств реабилитации и предметов ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами (оснащение реабилитационным оборудованием и средствами ухода) пунктов 1 1 0  
8 Количество «Школ здоровья» для родственников пожилых людей и инвалидов по уходу на дому за пожилыми людьми и инвалидами и оказанию первой медицинской помощи кол-во «Школ здоровья» 1 1 0  
Подпрограмма 6.»Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в Волосовском муниципальном районе Ленинградской области»  МП «Демографическое развитие Волосовского муниципального района Ленинградской области»
9 Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов в Волосовском районе. % 70,0 70,0 0,0  
10 Доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, среди общего количества объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения % 60,0 60,0 0,0  
11 Доля доступных для инвалидов зданий образовательных учреждений % 0,0 26,2 26,2  
12 Доля доступных для инвалидов зданий учреждений, оказывающих услуги населению, находящихся в собственности муниципального района % 0,0 85,0 85,0  
Подпрограмма 7 «Развитие физической культуры и спорта в Волосовском муниципальном районе Ленинградской области»  МП «Демографическое развитие Волосовского муниципального района Ленинградской области»
11 Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом % 17,5 17,5 17,5  
12 Количество лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом чел. 25 25 25  
13 Количество обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом чел. 3650 3650 3650  
14 Количество граждан, занимающихся в специализированных спортивных учреждениях чел. 300 300 300  
15 Обеспечение населения специализированными спортивными сооружениями, в том числе оборудованными плавательными бассейнами кол-во    сооружений 1 1 1  
Подпрограмма 8 «Стабилизация и повышение рождаемости,
укрепление семьи,  поддержка материнства и детства в Волосовском муниципальном районе Ленинградской области»  МП «Демографическое развитие Волосовского муниципального района Ленинградской области»
16 Количество супружеских пар, проживших в браке 50 (60-70-75) лет, принявших участие в районных социально-значимых мероприятиях Кол-во пар 15 15 0  
17 Количество мероприятий, посвященных чествованию первого, сотового,  двухсотого и т.д. ребенка. шт. 5 5 0  
Подпрограмма 9. «Развитие молодежной политики в Волосовском муниципальном районе Ленинградской области»  МП «Демографическое развитие Волосовского муниципального района Ленинградской области»
18 Доля молодежи, принимающей участие в мероприятиях по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию. % 15,5 15,5 15,5  
19 Доля  молодежи, принимающей участие в мероприятиях культурно-массовой и профилактической направленности. % 49 49 49  
20 Количество поддержанных проектов  молодежных общественных организаций (объединений) и молодежных инициатив ед. 3 3 3  
Муниципальная программа «Безопасность Волосовского муниципального района»
Подпрограмма 1 «Профилактика правонарушений в МО Волосовский муниципальный район Ленинград­ской области» МП «Безопасность Волосовского муниципального района»
1 Уменьшение количества преступлений  к уровню 2012 года. % 110,1 88 156,8  
2 Снижение количества преступлений, совершаемых лицами в состоянии наркологического и алкогольного опьянения к уровню 2012 года % 106,7 88 125,4  
3 Раскрытие преступлений и правонарушений с использованием АПК АИС «Безопасный город» от общего количества к уровню предыдущего года. % 0,2 6,5 0  
4 Сокращению количества лиц больных наркоманией состоящих на учете к уровню 2012 года. % 102 88 198,1  
5 Увеличение раскрываемости преступлений к уровню 2012 года. % 57,1 75,9 50,6  
6 Проведение тренировки по ликвидации террористического акта кол-во 1 1 1  
Подпрограмма 2 «Безопасность обра­зовательных учреждений МО Волосовский муни­ципальный район» МП «Безопасность Волосовского муниципального района»
7 Доля оснащения образовательных учреждений МО Волосовский муниципальный район КЭВ и обеспечение ее работоспособности % 100 100 100  
8 Доля оснащения образовательных учреждений МО Волосовский муниципальный район системами видеонаблюдения и обеспечение их работоспособности % 100 100 100  
9 Оснащенность образовательных учреждениях МО Волосовский муниципальный район ограждениями % 98 100 97,3 В МОУ «Сельцовская СОШ» ведется реконструкция, установка ограждения будет осуществлена после завершения реконструкции.
10 Доля оснащения школьных автобусов аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС и обеспечение ее работоспособности % 100 100 100  
11 Доля оснащения образовательных учреждений МО Волосовский муниципальный район АПС и обеспечение ее работоспособности % 100 100 100  
12 Доля оснащения образовательных учреждений МО Волосовский муниципальный район кнопками вывода сигнала о срабатывании АПС в пожарную часть и обеспечение их работоспособности % 100 100 100  
13 Обработка деревянных конструкций в образовательных учреждениях МО Волосовский муниципальный район % 100 100 100  
14 Установка противопожарных дверей на путях эвакуации в образовательных учреждениях МО Волосовский муниципальный район % 100 100 81,4  
15 Доля обеспечения работоспособности пожарных кранов, лестниц, рукавов, гидрантов в образовательных учреждениях МО Волосовский муниципальный район в соответствии с законодательством РФ % 100 100 12,5 Проведены испытания пожарных кранов в МДОУ «Детский сад №27», до конца 2019 года будут проведены испытания пожарных кранов в 7 образовательных учреждениях.
16 Обучение руководителей и членов ДПД образовательных учреждений МО Волосовский муниципальный район правилам пожарной безопасности % 100 100 100  
17 Доля обеспечения образовательных учреждений МО Волосовский муниципальный район необходимыми первичными средствами пожаротушения % 100 100 100  
18 Обеспеченность образовательных учреждений МО Волосовский муниципальный район необходимыми ПРУ % 9,5 11,2 13,5  
Подпрограмма 3 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Волосовского муниципального района» МП «Безопасность Волосовского муниципального района»
19 сокращение количества ДТП с пострадавшими: 2014 год чел. 116 101 42  
20 сокращение количества лиц, погибших в результате ДТП: 2014 год чел. 22 26 7  
21  привлечение информационных и рекламных агентств к проведению профилактических акций кол-во 1 0 4  
22 приобретение и распространение световозвращающих приспособлений в среде дошкольников и учащихся младших классов – 1,0 тыс. приспособлений ежегодно; Кол-во 700 700 100  
23 повышение квалификации преподавательского состава общеобразовательных школ и детских дошкольных учреждений по вопросам безопасности дорожного движения — 15 человек ежегодно; Кол-во 15 15 15  
24 организация и проведение занятий по ПДД с учащимися младших классов силами детских мобильных автогородков % 80 80 80  
25 тиражирование комплекта учебно-методических материалов для преподавания ПДД учащимся младших классов — 0,3 тыс. комплектов ежегодно кол-во комплектов 300 300 300  
26 организация и проведение занятий по ПДД с учащимися средних и старших классов на базе стационарного автогородка. % 65 70 60  
Подпрограмма 4 «Обеспечение защиты населения и территории МО Волосовский муниципальный район» МП «Безопасность Волосовского муниципального района»
27 Увеличение численности населения, обученного по программе ГО и ЧС и подготовленного к действиям в ЧС количество обученных 126 78 26  
28 Оснащение приборами и техникой ГО % 30 52 0  
29 Развитие и оснащение ЕДДС администрации МО Волосовский МР % 80 82 0  
Муниципальная программа «Устойчивое развитие Волосовского муниципального района Ленинградской области»
Подпрограмма 1. «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области» МП «Устойчивое развитие Волосовского муниципального района Ленинградской области»
1 Количество плоскостных спортивных сооружений, в отношении которых выполнены работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту единиц 0 0 0  
2 Количество участников (поселений) привлеченных к реализации мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского единиц 7 7 7  
3 Площадь жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности МО Волосовский муниципальный район Ленинградской области, используемая для расчета взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов кв.м. 3987,8 3832 3987,8  
Подпрограмма 2. «Материальная  поддержка  сельхозтоваропроизводителей агропромышленного  комплекса  Волосовского муниципального образования  Ленинградской области» МП «Устойчивое развитие Волосовского муниципального района Ленинградской области»
4 Производство картофеля в  сельхозпредприятиях тонн 14746 13300 0  
5 Производство картофеля в крестьянских(фермерских) хозяйствах тонн 3212 3220 0  
6 Обрабатываемые  площади сельскохозяйственных угодий га 38719 40969 40969  
7 Производство  рыбы  в замкнутой системе водообеспечения тонн 47 48 24  
8 Проведение конкурсов  профессионального мастерства кол-во 2 1 1  
9 Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе % 94 100 94  
10 Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства) тыс. руб. 35 36 36  
11 Производство  рыбы  в открытых бассейнах тонн 186 60 49,3  
12 Приобретение комбикормов крестьянскими (фермерскими) и личными подсобными хозяйствами на содержание сельскохозяйственных животных и птицы в рамках реализации государственных полномочий тонн 1317 1350 530  
Подпрограмма 3 «Развитие малого, среднего предпринимательства и потребительского рынка Волосовского муниципального района Ленинградской области» МП  «Устойчивое развитие Волосовского муниципального района Ленинградской области»
13 Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 1 тыс. человек населения единиц 24,4 30,5 26,2  
14 Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций балл 33,8 33,7 35,8  
15 Количество проведенных мероприятий, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства на территории Волосовского муниципального района (семинары, конференции, круглые столы, встречи, тематические выставки, ярмарки, районные праздники и др.) единиц 16 16 5  
16 Количество экземпляров информационно-справочных, методических и презентационных материалов, посвященных вопросам развития малого и среднего предпринимательства единиц 1000 300 0  
17 Количество статей, посвященных деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства и наиболее заметным событиям в их бизнесе, размещенных в общественно-политической газете «Сельская новь» единиц 12 10 6  
18 Количество участников конкурса среди специалистов субъектов малого предпринимательства Волосовского муниципального района по парикмахерскому искусству единиц 0 0 0 Не планируется к проведению в 2019
19 Количество участников конкурса среди специалистов субъектов малого предпринимательства Волосовского муниципального района по кулинарному искусству единиц 0 0 0 Не планируется к проведению в 2019
20 Количество начинающих предпринимательскую деятельность, получивших консультации по бизнес-планам, в рамках программы учебно-методического курса человек 13 10 0  
21 Количество участников конкурса среди специалистов субъектов малого предпринимательства Волосовского муниципального района «Лучший в малом бизнесе» единиц 21 18 0  
22 Количество субъектов малого предпринимательства Волосовского муниципального района Ленинградской области, действующих менее одного года, которым оказана поддержка на организацию предпринимательской деятельности единиц 2 2 0  
23 Количество новых рабочих мест, созданных субъектами малого предпринимательства Волосовского района, которым оказана поддержка на организацию предпринимательской деятельности единиц 2 2 0  
24 Объем закупок для муниципальных нужд, размещенных у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, от совокупного годового объема закупок, рассчитанного в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» % 42,2 35 9  
25 Оборот  малых и средних предприятий млрд. руб. 4,3 4,2 5,7  
26 Коэффициент «рождаемости» субъектов МСП (по данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства) единиц 24,3 16,7 11,7  
27 Темп роста оборота розничной торговли по отношению к предыдущему году % 5,7 6 47,4  
28 Количество проведенных приемов главой администрации Волосовского муниципального района  субъектов  МСП единиц 4 4 2  
29 Количество услуг, предоставленных посредством ГБУ ЛО «МФЦ» к количеству услуг, предоставленных различными способами % 27,4 30 5,6  
30 Количество мастер-классов при участии мастеров народных художественных промыслов и ремесел единиц 3 5 3  
31 Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей % 0 10 0 показатель рассчитывается по итогам года
32 Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших имущественную поддержку, в том числе: количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших имущественную поддержку по муниципальной преференции единиц 0 1 0  
33 Количество объектов недвижимого муниципального имущества Волосовского муниципального района, переданного во владение (пользование) субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе: количество объектов недвижимого муниципального имущества Волосовского района переданного во владение по муниципальной преференции единиц 0 1 0  
Подпрограмма 4. «Развитие автомобильных дорог Волосовского муниципального района Ленинградской области» МП  «Устойчивое развитие Волосовского муниципального района Ленинградской области»
34 Число дорог, в отношении которых проводился текущий ремонт единиц 3 4 0  
35 Число дорог, в отношении которых проводился капитальный ремонт единиц 0 0 0  
36 Строительство автомобильных дорог муниципального значения единиц 0 0 0  
37 Число сельских населенных пунктов, не имеющих устойчивой связи с региональными автомобильными дорогами единиц 2 1 2  
38 Доля муниципальных автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, от общей протяженности муниц. Автомоб.  дорог % 37,7 56,8 37,7  
39 Доля муниципальных автомобильных дорог, в отношении которых проводились мероприятия по зимнему и летнему содержанию дорог % 100 100 100  
Подпрограмма 5. «Охрана окружающей среды в Волосовском муниципальном районе Ленинградской области» МП  «Устойчивое развитие Волосовского муниципального района Ленинградской области»
40 Разработка генеральной схемы очистки территории комплект 0 0 0  
41 Разработка проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение для адм.  поселений и бюджетных учреждений кол-во проектов 0 0 0  
42 Количество утилиз-ых люминесцентных ламп единиц 0 0 0  
43 Количество ликвидированных несанкционированных свалок единиц 2 7 0  
44 Количество участников принявших участие в экологических мероприятиях тыс. чел. 1,6 1,5 1,1  
45 Количество утилизированной компьютерной техники и оргтехники единиц 0 0 0  
Подпрограмма 6. «Совершенствование социально-экономического развития МО Волосовский муниципальный район Ленинградской области» МП  «Устойчивое развитие Волосовского муниципального района Ленинградской области»
46 Наличие утвержденной Стратегии социально-экономического развития МО Волосовский муниципальный район Ленинградской области и Плана мероприятий по реализации Стратегии да/нет да да да  
47 Периодичность актуализации Инвестиционного паспорта МО Волосовский муниципальный район ед.  1 1 0  
48 Периодичность  формирования, актуализации и опубликования  паспортов (информации) инвестиционных площадок (инвестиционных проектов), в том числе в системе ИРИС ед.  1 1 0  
49 Количество отчетов по форме 1-ЛЕНОБЛ, всего ед.  296 200 0  
50 Количество отчетов по форме 1-ЛЕНОБЛ (МО), всего ед.  147 156 0  
51 Количество отчетов по форме 1-ЛЕНОБЛ (ИНД), всего ед.  100 0 0  
52 Количество отчетов по форме 1-ЛЕНОБЛ (ПСОБ), всего ед.  5 10 0  
53 Представление статистических показателей органом Росстата согласно графику их представления (крупные и средние предприятия, предприятия малого бизнеса, микропредприятия) раз в год 4 4 2  
54 Количество экземпляров буклета «Итоги социально-экономического развития Волосовского муниципального района Ленинградской области» по итогам отчетного года и перспективы развития ед. 150 150 150  
55 Количество публикаций рекламно-информационных материалов в печатных изданиях и СМИ ко Дню рождения Ленинградской области кол-во публ-ий / см.кв. 1/1000 1/1000 1/1000  
56 Количество экземпляров полиграфической продукции для целей развития экономики Волосовского района единиц 100 100 205  
57 Количество консультаций, оказанных информационно-консультационным центром для потребителей при администрации МО Волосовский муниципальный район Ленинградской области единиц 273 200 110  
58 Количество оформленных претензий информационно-консультационным центром для потребителей при администрации МО Волосовский муниципальный район Ленинградской области единиц 64 30 37  
59 Количество подготовленных исковых заявлений информационно-консультационным центром для потребителей при администрации МО Волосовский муниципальный район Ленинградской области единиц 15 15 8  
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Волосовского муниципального района Ленинградской области»
Подпрограмма 1. «Организация и совершенствование бюджетного процесса»
1 проект решения совета депутатов Волосовского муниципального района о бюджете Волосовского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период внесен в совет депутатов Волосовского муниципального района в срок установленный Положением о бюджетном процессе (до 15 ноября) Да/нет да да да  
2 Количество поправок, вносимых в решение о бюджете Шт. 3 5 и менее 1  
3 Процент абсолютного отклонения первоначальных плановых назначений налоговых и неналоговых доходов районного бюджета  от значений  уточненного бюджета на конец года % 9,1 Не более    15%   По итогам года
4 Отсутствие муниципального долга Волосовского муниципального района в части привлечения средств кредитных  организаций руб. 0 0 0  
5 Уровень исполнения плановых назначений налоговых и неналоговых доходов районного бюджета % 111,2  Не менее 95% и не более 110% 57,9  
6 Рост среднедушевых собственных доходов Волосовского муниципального района % 115,6 110 115  
7 Доля расходов бюджета, распределенных по муниципальным программам % 98,8 95 96,3  
8 Исполнение расходных обязательств бюджета Волосовского  района % 99,1 Не менее 20% — 1 квартал; Не менее 45 % — полугодие; Не менее 70% — 9 месяцев; Не менее 95 % по итогам года 45  
9 Доля расходов, направленных на формирование резервного фонда администрации Волосовского муниципального района, от общего объема собственных доходов районного бюджета % 3,5 Не более 3% 2,8  
10 Доля юридически значимых электронных платежных документов в общем объеме платежных документов при кассовом обслуживании муниципальных учреждений % 100 100 100  
11 Уровень исполнения установленных законодательством Российской Федерации требований о составе отчетности об исполнении консолидированного бюджета Волосовского муниципального района % 100 100 100  
12 Количество замечаний Ревизионной комиссии Волосовского муниципального района, препятствующих утверждению решения совета депутатов Волосовского муниципального района о годовом отчете об исполнении бюджета Волосовского муниципального района шт. нет нет   по итогам года
13 Объем просроченной кредиторской задолженности % 0 0 0  
14 Доля структурных  подразделений администрации Волосовского муниципального района, охваченных мониторингом качества финансового менеджмента ГРБС % 100 100 100  
Подпрограмма 2. «Обеспечение публичности бюджета  Волосовского муниципального района»
15 Количество участников публичных слушаний по проекту решения совета депутатов Волосовского муниципального района  о бюджете Волосовского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период чел 52 50   проводится по итогам публичных слушаний
16 Количество участников публичных слушаний по проекту решения совета депутатов  о годовом отчете об исполнении бюджета Волосовского муниципального района чел 52 50 53 проводится по итогам публичных слушаний
17 Количество сеансов взаимодействия посетителей со страничкой  комитета финансов Визиты за месяц 72 60 72  
Подпрограмма №3. «Повышение  финансовой устойчивости местных бюджетов»
18 Отсутствие замечаний Ревизионной комиссии совета депутатов муниципального района к распределению межбюджетных трансфертов, препятствующих рассмотрению проекта бюджета в 1 чтении Да/нет да да   в 1 полугодии не проводится
19 Доля кредиторской задолженности в расходах консолидированного бюджета % 5 0 3,2 кред. зад-ть предоставляется по состоянию на 01.07., 01.09.,01.01 года (Приказ Минфина России от 28.12.2010 N 191н)
20 Доля кредиторской задолженности в расходах консолидированного бюджета поселений % 16,1 0 14,7 кред. зад-ть предоставляется по состоянию на 01.07., 01.09.,01.01 года (Приказ Минфина России от 28.12.2010 N 191н)
21 Наличие Планов мероприятий по росту доходов  и оптимизации расходов муниципальных образований поселений Да/нет да да да  
22 Исключен постановлением от 16.05.2018 г  %        
23 Темп роста налоговых доходов поселений, получающих дотацию из районного фонда финансовой поддержки поселений % 111,8 102 103,1  
24 Соблюдение  требований бюджетного законодательства, повышение качества  управления муниципальными финансами % 93,3 по итогам 2017 года Не менее 80 % поселений, получивших  максимальное значение комплексной оценки (I — II степень качества) 87,5 по итогам года
Подпрограмма 4  «Обеспечение  деятельности комитета финансов администрации Волосовского муниципального района»
25 Исполнение бюджета главного распорядителя бюджетных средств – комитета финансов  по  утвержденными бюджетными назначениями в % к общему объему ассигнований 100 100 54,8  
26 доля сотрудников комитета финансов  участвующих  в обучающих  семинарах и вебинарах по актуальным вопросам современной бюджетной политики В % к общему количеству сотрудников 100 100 95  
27 Своевременная  выплата заработной платы,  прочих выплат  сотрудникам и уплата налоговых платежей да — 1, нет – 0 1 1 1  
28 Доля сотрудников, обеспеченных рабочим  пространством в соответствии  с нормами трудового законодательства, от общего числа сотрудников (100%); В % к общему числу сотрудников 100 100 100  
29 Доля сотрудников, обеспеченных канцелярскими принадлежностями, по отношению к общему числу сотрудников (100%); В % к общему числу сотрудников 100 100 100  
30 Доля сотрудников, постоянно обеспеченных доступом к сети «Интернет», в том числе электронной почтой, информационным ресурсам «Консультант», от числа подлежащих обеспечению (100%); В % к общему числу сотрудников 100 100 100  
31 Доля компьютеров, оснащенных лицензионным программным обеспечением, от общего числа компьютеров, подлежащих обеспечению (100%); В % к общему числу сотрудников 100 100 100  
Муниципальной программы «Муниципальное управление муниципального образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области»
Подпрограмма №1 «Развитие кадрового потенциала муниципальной службы муниципального образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области»
1 Доля муниципальных служащих с высшим  образованием % 90 90 90  
2 Количество муниципальных служащих, прошедших обучение на семинарах (объемом менее 72 часов),   прошедших повышение квалификации (объемом более 72 часов),  с получением свидетельства государственного образца чел. 3 3 3  
3 Ведение реестра муниципальных служащих % 100 100 100  
4 Ознакомление муниципальных служащих с нормативно – правовыми документами, регламентирующими ограничения и запреты муниципальной службы % 100 100 100  
5 Доля муниципальных служащих, включённых в график проведения аттестации по отношению к общему числу муниципальных служащих, подлежащих аттестации в отчётном году % 100 100 100  
6 Доля муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации от общего числа муниципальных служащих , подлежащих обучению % 100 100 100  
7 Доля проведённых заседаний комиссии по урегулированию конфликта интересов к количеству оснований  для проведения данных заседаний % 100 100 100  
8 Размещение сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих, включённых в Перечень лиц, сведения которых подлежат опубликованию, на официальном сайте муниципального образования % 100 100 100  
Подпрограмма № 2 «Развитие информационно-аналитического сопровождения муниципального образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области»
9 Подготовка и размещение информации о деятельности органов местного самоуправления в местных печатных и электронных СМИ % 100 100 100  
10 Обеспечение сотрудников администрации доступом к справочно-правовой системе % 100 100 100  
11 Общее количество обращений (запросов) к официальному сайту района в сети интернет за год. (Показатель рассчитывается по данным системы учета Яндекс Метрика https://metrika.yandex.ru/) тыс. ед. 53 50 18  
12 Объем печатной площади опубликованных в средствах массовой информации официальных нормативных правовых актов и информационных сообщений ОМСУ МО Волосовский муниципальный район Ленинградской области тыс. кв. см 463 260 130  
13 Количество эфирного времени вышедших в эфир информационных видеосюжетов ОМСУ МО Волосовский муниципальный район Ленинградской области шт. 3 3 3  
14 Количество эфирного времени вышедших в эфир информационных видеосюжетов ОМСУ МО Волосовский муниципальный район Ленинградской области мин. 78 78 78  
Подпрограмма №3 «Управление имуществом и земельными ресурсами МО Волосовский муниципальный район Ленинградской области»
15 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов (за исключением земельных участков). КБК 017 111 05075 05 0000 120. Процент от плана поступления доходов % 121,8 90 52,8  
16 Доходы  от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу. КБК 017 114 02053 05 0000 410. Процент от плана поступления доходов % 112,3 90 1588,4  
17 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков. КБК 017 111 05013 13 0000 120. Процент от плана поступления доходов % 137 85 75,7  
18 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений). КБК 017 111 05025 05 0000 120. Процент от плана поступления доходов % 153,2 85 40,0  
19 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений. КБК 017 114 06013 13 0000 430. Процент от плана поступления доходов % 99,1 85 540  
20 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений). КБК 017 114 06025 05 0000 430. Процент от плана поступления доходов % 135,0 90 405,6  
21 Учет муниципального имущества и земельных участков в реестре, согласно Положения о ведении реестра муниципального имущества МО Волосовский муниципальный район % 100 100 100  
22 Кол-во проверок (инвентаризаций) по использованию имущества и земельных участков находящихся в собственности МО Волосовский муниципальный район количество договоров 2 2 0  
23 (исключен согл.постановления администрации МО ВМР ЛО от 01.03.16 №223)          
24 Кол-во кадастровых работ и постановка на кадастровый учёт вновь образуемых земельных участков. Кол-во раз в год 23 10 0  
25 Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории городского округа (муниципального района) % 77,2 77,2 89,1  
26 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков. Процент от плана поступления доходов % 0 0 0  КБК не используется
27 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений. Процент от плана поступления доходов % 0 0 0  КБК не используется
28 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений). Процент от плана поступления доходов % 0 0 0 Нет объектов для сдачи в аренду
29 Прочие доходы  от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов. Процент от плана поступления доходов % 100 0 45  
30 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными районами % 100 100 298  
31 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу % 100 0 0  
32 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков % 128,0 90 225,0  
33 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов % 133,9 90 127,0  
34 Количество проверок в рамках муниципального земельного контроля Кол-во в год   20 5,0  
35 Количество аукционов на право заключения договоров на установку и эксплуатации Кол-во в год   5 0,0  
Подпрограмма №4 «Обеспечение деятельности администрации МО Волосовский муниципальный район Ленинградской области»
34 Задолженность по оплате труда работникам органов местного самоуправления муниципального образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области тыс. руб. 0 0 0  
35 Доля работников органов местного самоуправления муниципального образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области, обеспеченных рабочим пространством в соответствии с нормами трудового законодательства по отношению к общему числу работников % 100 100 100  
36 Доля автоматизированных рабочих мест, обеспеченных доступом к сети «Интернет», в том числе к служебной электронной почте от числа подлежащих обеспечению % 100 100 100  
37 Доля сотрудников, постоянно обеспеченных мобильной телефонной связью, от числа подлежащих обеспечению % 100 100 100  
38 Доля сотрудников, обеспеченных канцелярскими принадлежностями, по отношению к общему числу сотрудников % 100 100 100  
39 Удовлетворённость населения  деятельностью органов местного самоуправления  муниципального образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области % 69 65 65 По итогам года
Подпрограмма №5 «Обеспечение  деятельности комитета по городскому хозяйству администрации муниципального образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области»
40 Исполнение расходных обязательств бюджета муниципального образования Волосовское городское поселение в % к годовому назначению 97,5 100 21 Проведение крупных мероприятий по объектам газификации, комфортной среде, ремонту дорог, водопроводных сетей запланированы 3-4 квартале после проведения аукционов
41 Уровень исполнения плановых назначений налоговых и неналоговых доходов бюджета МО Волосовское городское поселение в % к годовому назначению 100,6 100 45  
42 Решение в полном объеме вопросов местного значения муниципального образования Волосовское городское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области в % к общему перечню, установленному №131-ФЗ 90,9 100 17,4 Приобретение офисной техники и мебели запланировано на 3-4 квартал
43 Задолженность по заработной плате муниципальных служащих Комитета по городскому хозяйству администрации муниципального образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области; тыс. руб. 0 0 0  
44 Задолженность по заработной плате немуниципальных служащих Комитета по городскому хозяйству администрации муниципального образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области; тыс. руб. 0 0 0  
45 Доля сотрудников, обеспеченных рабочим  пространством в соответствии  с нормами трудового законодательства, от общего числа сотрудников (100%); В % к общему числу сотрудников 100 100 100  
46 Доля сотрудников, обеспеченных канцелярскими принадлежностями, по отношению к общему числу сотрудников (100%); В % к общему числу сотрудников 100 100 100  
47 Доля сотрудников, постоянно обеспеченных доступом к сети «Интернет», в том числе электронной почтой, информационным ресурсам «Консультант», от числа подлежащих обеспечению (100%); В % к общему числу сотрудников 100 100 100  
48 Доля компьютеров, оснащенных лицензионным программным обеспечением, от общего числа компьютеров, подлежащих обеспечению (100%); В % к общему числу компьютеров 95 95 95