Информация о ходе реализации муниципальных программ МО Волосовский муниципальный район Ленинградской области в январе — сентябре 2020 года

Информация о ходе реализации
муниципальных программ МО Волосовский муниципальный район Ленинградской области
в январе – июне 2019 года

В Волосовском муниципальном районе на 01.07.2019 г. утверждено 6 муниципальных программ:

1) МП «Современное образование в Волосовском муниципальном районе Ленинградской области». Муниципальная программа утверждена постановлением администрации муниципального образования Волосовский муниципальный район от 30.12.2013 г. №4178.

2) МП «Демографическое развитие Волосовского муниципального района Ленинградской области». Муниципальная программа утверждена постановлением администрации муниципального образования Волосовский муниципальный район от 22.10.2013 г. №3217.

3) МП «Безопасность Волосовского муниципального района». Муниципальная программа утверждена постановлением администрации муниципального образования Волосовский муниципальный район от 28.10.2013 г. №3247.

4) МП «Устойчивое развитие Волосовского муниципального района Ленинградской области». Муниципальная программа утверждена постановлением администрации муниципального образования Волосовский муниципальный район от 13.12.2013 г. №3907.

5) МП «Управление муниципальными финансами Волосовского муниципального района Ленинградской области». Муниципальная программа утверждена постановлением администрации муниципального образования Волосовский муниципальный район от 27.08.2014 г. №2258.

6) МП «Муниципальное управление муниципального образования Волосовского муниципального района Ленинградской области». Муниципальная программа утверждена постановлением администрации муниципального образования Волосовский муниципальный район от 14.09.2015 №1437.

Запланированный объем финансирования по всем муниципальным программам Волосовского района на 2019 год составил 1 546 977,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

средства бюджета муниципального образования Волосовский муниципальный район – 612 756,3 тыс. рублей или 39,61%;
средства областного бюджета – 901 971,7 тыс. рублей или 58,31% от запланированных средств на год по всем программам;
средства федерального бюджета – 10 260,3 тыс. рублей или 0,66%;
средства прочих источников – 21 989,5 тыс. рублей или 1,42%.

Доля расходов бюджета Волосовского муниципального района Ленинградской области, распределенных по муниципальным программам, на 01.07.2019 года составляет 96,3%.

Выполнено на отчетную дату (нарастающим итогом) из всех источников

714 936,6 тыс. рублей или 46,22% от плана ассигнований по программам на год.

Исполнение обязательств по реализации муниципальных программ за январь – июнь 2019 года по источникам финансирования:

– средства местного бюджета – 262 901,5 тыс. рублей или 42,9% от плана расходов на реализацию всех муниципальных программ за счет бюджета Волосовского муниципального района;

– средства областного бюджета – 441 337,3 тыс. руб. или 48,93% от плана на 2019г.;

– средства федерального бюджета – 1 086,5 тыс. рублей или 10,59% от плана;

– средства прочих источников – 9 611,4 тыс. рублей или 43,71% от плана ассигнований на текущий год.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Волосовский муниципальный район по итогам января – июня 2019 года по степени соответствия запланированному уровню затрат и использования средств местного бюджета и иных источников ресурсного обеспечения муниципальных программ составляет:

– МП «Современное образование в Волосовском муниципальном районе Ленинградской области» – 46,5%;

– МП «Демографическое развитие Волосовского муниципального района Ленинградской области» – 24,9%;

– МП «Безопасность Волосовского муниципального района» – 33%;

– МП «Устойчивое развитие Волосовского муниципального района Ленинградской области» – 11,6%;

– МП «Управление муниципальными финансами Волосовского муниципального района Ленинградской области» – 49,6%;

– МП «Муниципальное управление муниципального образования Волосовского муниципального района Ленинградской области» – 46,9%.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ Волосовского муниципального района Ленинградской области по итогам января-июня 2019 года по степени достижения целей и решения задач программ путем сопоставления фактически достигнутых в отчетном периоде значений показателей (индикаторов) программ и входящих в них подпрограмм и их плановых значений составляет:

– МП «Современное образование в Волосовском муниципальном районе Ленинградской области» – 88,9%;

– МП «Демографическое развитие Волосовского муниципального района Ленинградской области» – 77,8%;

– МП «Безопасность Волосовского муниципального района» – 78,9%;

– МП «Устойчивое развитие Волосовского муниципального района Ленинградской области» – 69%;

– МП «Управление муниципальными финансами Волосовского муниципального района Ленинградской области» – 87,6%;

– МП «Муниципальное управление муниципального образования Волосовского муниципального района Ленинградской области» – 82,3%.

Сведения о фактически достигнутых значениях показателей (индикаторов) муниципальных программ МО Волосовский муниципальный район Ленинградской области
Отчетный период: январь – июнь 2019 года
№ п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Ед. измерения	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы	Обоснование отклонения значений показателя (индикатора)
Год, предшествующий отчетному	Отчетный год
План	Факт
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа «Современное образование Волосовского муниципального района Ленинградской области»
Подпрограмма 1. «Развитие дошкольного образования в Волосовском муниципальном районе» МП «Современное образование Волосовского муниципального района Ленинградской области»
1	Удельный вес численности детей дошкольного возраста, обучающихся по программам дошкольного образования, соответствующих требованиям стандарта дошкольного образования в общем числе дошкольников, обучающихся по программам дошкольного образования.	%	100	100	100
2	Удельный вес численности руководящих и педагогических работников учреждений дошкольного образования детей Волосовского муниципального района Ленинградской области, прошедших в течение последних 3-х лет повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку, в общей численности руководящих и педагогических работников учреждений дошкольного образования детей.	%	99	99	99
3	Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников дошкольного образования к средней зарплате работников общего образования	%	112,9	108,2	113,7
4	Доля детей в возрасте от 1года до 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте от 1 года до 6 лет.	%	71	71	70,7
5	Доля детей в возрасте 1 – 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 – 6 лет	%	0	0	0
6	Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений.	%	5	5	6,6
Подпрограмма 2. «Развитие начального, основного и среднего общего образования в Волосовском муниципальном районе» МП «Современное образование Волосовского муниципального района Ленинградской области»
1.	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных общеобразовательных учреждений, учителей муниципальных общеобразовательных учреждений.	руб.	43418,1	43912	44697,1
2	Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений сдававших единый государственный экзамен по данным предметам.	%	100	100	100
3	Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений.	%	100	100	100
4	Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного образования (в том числе с использованием ДОТ) в общей численности детей школьного возраста.	%	75	80	75
5	Удельный вес численности детей получающих образование по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования в общеобразовательных организациях, в общей численности детей данной категории.	%	100	100	100
6	Удельный вес численности обучающихся общеобразовательных организаций, обучающихся в соответствии с новыми федеральными государственными образовательными стандартами.	%	93	98	93
7	Удельный вес численности обучающихся третьей ступени обучения общеобразовательных организаций, обучающихся по программам профильного обучения, в общей численности обучающихся третьей ступени.	%	100	100	100
8	Доля школьников, которым предоставлена возможность обучаться в условиях соответствующих основным современным требованиям, в общей численности школьников.	%	99	99	99
9	Удельный вес численности руководящих и педагогических работников учреждений общего образования детей Волосовского муниципального района, прошедших в течение последних 3-х лет повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку, в общей численности руководящих и педагогических работников учреждений общего образования детей.	%	97	97	97,2
10	Доля учителей, эффективно использующих современные образовательные технологии в профессиональной деятельности.	%	80	85	82
11	Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций Волосовского муниципального района.	%	25	27,5	25
12	Доля выпускников 9 классов проживающих в сельской местности, которым предоставлена возможность выбора профиля обучения, в том числе дистанционного, в общей численности выпускников 9 классов, проживающих в сельской местности.	%	67	68	67
13	Доля образовательных учреждений, открыто предоставляющих достоверную публичную информацию о своей деятельности на основе системы автоматизированного мониторинга, в общем числе образовательных учреждений.	%	100	100	100
14	Доля выпускников 9 классов, прошедших ГИА в новой форме.	%	100	100	100
15	Удельный вес количества общеобразовательных организаций, в которых органы государственно-общественного управления принимают участие в разработке и утверждении основных образовательных программ.	%	100	100	100
16	Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений.	%	23,5	23,5	23,5
17	Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях.	%	88,2	88	88,2
18	Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях.	%	0	0	0
Подпрограмма 3. «Развитие системы дополнительного образования в Волосовском муниципальном районе» МП «Современное образование Волосовского муниципального района Ленинградской области»
1	Удельный вес численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей в общей численности детей и молодежи данной категории.	%	86	86,5	86
2	Удельный вес количества образовательных организаций, реализующих инновационные программы дополнительного образования детей, в общей численности образовательных организаций дополнительного образования детей.	%	100	100	100
3	Удельный вес численности обучающихся, участвующих в олимпиадах различного уровня, в общей численности учащихся.	%	52,2	52,2	52,2
4	Удельный вес численности педагогов дополнительного образования в возрасте до 30 лет в общей численности педагогов дополнительного образования.	%	50	50,5	50
5	Удельный вес школьников, участвующих в туристско-краеведческом движении в общей численности обучающихся.	%	15,2	15,3	15,2
6	Охват детей, занимающихся в организациях дополнительного образования технической и естественно- научной направленности, в общей численности от 5 до 18 лет.	%	0	16	15,5
7	Охват обучающихся по программам дополнительного образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах регионального, федерального, международного уровня, в общей численности обучающихся по программам дополнительного образования	%	0	52,2	50
8	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет	%	0	25	0
Подпрограмм 4. «Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи» МП «Современное образование Волосовского муниципального района Ленинградской области»
1	Доля детей и подростков, имеющих после отдыха и оздоровления выраженный оздоровительный эффект (от общего количества оздоравливаемых детей).	%	97	97,1	0
2	Доля детей от 6 до 17 лет (включительно), работающих граждан, зарегистрированных на территории Волосовского района, охваченных организованными формами оздоровления и отдыха детей и подростков (от общего количества детей данной категории).	%	81,1	81,2	40
3	Количество организаций отдыха и оздоровления, принимающих детей и подростков в летний период.	%	36	36	17
4	Доля оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (от численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению).	%	55	55,1	25
5	Доля подростков в возрасте от 14 до 18 лет, занятых на временных работах в свободное от учебы время, от общего числа подростков данной возрастной категории.	%	55	55,1	27
Подпрограмма 5 «Обеспечение условий реализации программы» МП «Современное образование Волосовского муниципального района Ленинградской области»
1	Соответствие основным направлениям и приоритетам образовательной политики в стране.	Да/нет	да	да	да
2	Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам.	%	100	100	100
3	Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений.	%	100	100	100
4	Удельный вес численности обучающихся общеобразовательных организаций, обучающихся в соответствии с новыми федеральными государственными образовательными стандартами.	%	93	98	93
Подпрограммы 6 «Реализация социальных гарантий для детей» МП «Современное образование Волосовского муниципального района Ленинградской области»
1	Доля школьников, получающих бесплатное питание.	%	39	39	39
2	Доля детей, оставшихся без попечения родителей, всего:	%	3	2,8	3
в т.ч. находящихся в семьях опекунов	6	5,4	6
находящихся в семьях приемных родителей.	5,5	5,3	5,5
Муниципальная программа «Демографическое развитие Волосовского муниципального района Ленинградской области »
Подпрограмма 1. “Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в Волосовском муниципальном районе Ленинградской области” МП «Демографическое развитие Волосовского муниципального района Ленинградской области»
1	Уровень удовлетворенности отдельных категорий граждан из числа инвалидов и пенсионеров качеством предоставления государственных услуг в виде мер социальной поддержки и социальных выплат	%	77,0	83,0	0,0
Подпрограмма 2. “Модернизация и развитие социального обслуживания населения в Волосовском муниципальном районе Ленинградской области” МП «Демографическое развитие Волосовского муниципального района Ленинградской области»
2	Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения	%	100	100	0
3	Соотношение средней заработной платы социальных работников учреждений социального обслуживания населения и средней заработной платы по Ленинградской области	%	100,0	100,0	0,0
Подпрограмма 3. “Совершенствование социальной поддержки семьи и детей в Волосовском муниципальном районе Ленинградской области” МП «Демографическое развитие Волосовского муниципального района Ленинградской области»
4	Доля семей с детьми, охваченных социально значимыми мероприятиями	%	1,5	1,5	1,0
Подпрограмма 4. “Обеспечение реализации программы «Демографическое развитие Волосовского муниципального района Ленинградской области » МП «Демографическое развитие Волосовского муниципального района Ленинградской области»
5	Доля обоснованных жалоб на действия (бездействие) органа социальной защиты населения	%	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 5.”Социальная поддержка граждан пожилого возраста и инвалидов в Волосовском муниципальном районе Ленинградской области” МП «Демографическое развитие Волосовского муниципального района Ленинградской области»
6	Доля пожилых людей и инвалидов, охваченных социально – значимыми мероприятиями, от общего количества пожилых людей Волосовского муниципального района Ленинградской области (10,3 тыс. чел. по состоянию на 01.01.2013г.)	%, (чел.)	8,0 (825)	8,0 (825)	0
7	Количество пунктов безвозмездного предоставления во временное пользование технических средств реабилитации и предметов ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами (оснащение реабилитационным оборудованием и средствами ухода)	пунктов	1	1	0
8	Количество «Школ здоровья» для родственников пожилых людей и инвалидов по уходу на дому за пожилыми людьми и инвалидами и оказанию первой медицинской помощи	кол-во “Школ здоровья”	1	1	0
Подпрограмма 6.”Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в Волосовском муниципальном районе Ленинградской области” МП «Демографическое развитие Волосовского муниципального района Ленинградской области»
9	Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов в Волосовском районе.	%	70,0	70,0	0,0
10	Доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, среди общего количества объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения	%	60,0	60,0	0,0
11	Доля доступных для инвалидов зданий образовательных учреждений	%	0,0	26,2	26,2
12	Доля доступных для инвалидов зданий учреждений, оказывающих услуги населению, находящихся в собственности муниципального района	%	0,0	85,0	85,0
Подпрограмма 7 “Развитие физической культуры и спорта в Волосовском муниципальном районе Ленинградской области” МП «Демографическое развитие Волосовского муниципального района Ленинградской области»
11	Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом	%	17,5	17,5	17,5
12	Количество лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом	чел.	25	25	25
13	Количество обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом	чел.	3650	3650	3650
14	Количество граждан, занимающихся в специализированных спортивных учреждениях	чел.	300	300	300
15	Обеспечение населения специализированными спортивными сооружениями, в том числе оборудованными плавательными бассейнами	кол-во сооружений	1	1	1
Подпрограмма 8 «Стабилизация и повышение рождаемости, укрепление семьи, поддержка материнства и детства в Волосовском муниципальном районе Ленинградской области» МП «Демографическое развитие Волосовского муниципального района Ленинградской области»
16	Количество супружеских пар, проживших в браке 50 (60-70-75) лет, принявших участие в районных социально-значимых мероприятиях	Кол-во пар	15	15	0
17	Количество мероприятий, посвященных чествованию первого, сотового, двухсотого и т.д. ребенка.	шт.	5	5	0
Подпрограмма 9. “Развитие молодежной политики в Волосовском муниципальном районе Ленинградской области” МП «Демографическое развитие Волосовского муниципального района Ленинградской области»
18	Доля молодежи, принимающей участие в мероприятиях по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию.	%	15,5	15,5	15,5
19	Доля молодежи, принимающей участие в мероприятиях культурно-массовой и профилактической направленности.	%	49	49	49
20	Количество поддержанных проектов молодежных общественных организаций (объединений) и молодежных инициатив	ед.	3	3	3
Муниципальная программа «Безопасность Волосовского муниципального района»
Подпрограмма 1 «Профилактика правонарушений в МО Волосовский муниципальный район Ленинградской области» МП «Безопасность Волосовского муниципального района»
1	Уменьшение количества преступлений к уровню 2012 года.	%	110,1	88	156,8
2	Снижение количества преступлений, совершаемых лицами в состоянии наркологического и алкогольного опьянения к уровню 2012 года	%	106,7	88	125,4
3	Раскрытие преступлений и правонарушений с использованием АПК АИС «Безопасный город» от общего количества к уровню предыдущего года.	%	0,2	6,5	0
4	Сокращению количества лиц больных наркоманией состоящих на учете к уровню 2012 года.	%	102	88	198,1
5	Увеличение раскрываемости преступлений к уровню 2012 года.	%	57,1	75,9	50,6
6	Проведение тренировки по ликвидации террористического акта	кол-во	1	1	1
Подпрограмма 2 «Безопасность образовательных учреждений МО Волосовский муниципальный район» МП «Безопасность Волосовского муниципального района»
7	Доля оснащения образовательных учреждений МО Волосовский муниципальный район КЭВ и обеспечение ее работоспособности	%	100	100	100
8	Доля оснащения образовательных учреждений МО Волосовский муниципальный район системами видеонаблюдения и обеспечение их работоспособности	%	100	100	100
9	Оснащенность образовательных учреждениях МО Волосовский муниципальный район ограждениями	%	98	100	97,3	В МОУ «Сельцовская СОШ» ведется реконструкция, установка ограждения будет осуществлена после завершения реконструкции.
10	Доля оснащения школьных автобусов аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС и обеспечение ее работоспособности	%	100	100	100
11	Доля оснащения образовательных учреждений МО Волосовский муниципальный район АПС и обеспечение ее работоспособности	%	100	100	100
12	Доля оснащения образовательных учреждений МО Волосовский муниципальный район кнопками вывода сигнала о срабатывании АПС в пожарную часть и обеспечение их работоспособности	%	100	100	100
13	Обработка деревянных конструкций в образовательных учреждениях МО Волосовский муниципальный район	%	100	100	100
14	Установка противопожарных дверей на путях эвакуации в образовательных учреждениях МО Волосовский муниципальный район	%	100	100	81,4
15	Доля обеспечения работоспособности пожарных кранов, лестниц, рукавов, гидрантов в образовательных учреждениях МО Волосовский муниципальный район в соответствии с законодательством РФ	%	100	100	12,5	Проведены испытания пожарных кранов в МДОУ “Детский сад №27”, до конца 2019 года будут проведены испытания пожарных кранов в 7 образовательных учреждениях.
16	Обучение руководителей и членов ДПД образовательных учреждений МО Волосовский муниципальный район правилам пожарной безопасности	%	100	100	100
17	Доля обеспечения образовательных учреждений МО Волосовский муниципальный район необходимыми первичными средствами пожаротушения	%	100	100	100
18	Обеспеченность образовательных учреждений МО Волосовский муниципальный район необходимыми ПРУ	%	9,5	11,2	13,5
Подпрограмма 3 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Волосовского муниципального района» МП «Безопасность Волосовского муниципального района»
19	сокращение количества ДТП с пострадавшими: 2014 год	чел.	116	101	42
20	сокращение количества лиц, погибших в результате ДТП: 2014 год	чел.	22	26	7
21	привлечение информационных и рекламных агентств к проведению профилактических акций	кол-во	1	0	4
22	приобретение и распространение световозвращающих приспособлений в среде дошкольников и учащихся младших классов – 1,0 тыс. приспособлений ежегодно;	Кол-во	700	700	100
23	повышение квалификации преподавательского состава общеобразовательных школ и детских дошкольных учреждений по вопросам безопасности дорожного движения – 15 человек ежегодно;	Кол-во	15	15	15
24	организация и проведение занятий по ПДД с учащимися младших классов силами детских мобильных автогородков	%	80	80	80
25	тиражирование комплекта учебно-методических материалов для преподавания ПДД учащимся младших классов – 0,3 тыс. комплектов ежегодно	кол-во комплектов	300	300	300
26	организация и проведение занятий по ПДД с учащимися средних и старших классов на базе стационарного автогородка.	%	65	70	60
Подпрограмма 4 «Обеспечение защиты населения и территории МО Волосовский муниципальный район» МП «Безопасность Волосовского муниципального района»
27	Увеличение численности населения, обученного по программе ГО и ЧС и подготовленного к действиям в ЧС	количество обученных	126	78	26
28	Оснащение приборами и техникой ГО	%	30	52	0
29	Развитие и оснащение ЕДДС администрации МО Волосовский МР	%	80	82	0
Муниципальная программа «Устойчивое развитие Волосовского муниципального района Ленинградской области»
Подпрограмма 1. “Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области” МП «Устойчивое развитие Волосовского муниципального района Ленинградской области»
1	Количество плоскостных спортивных сооружений, в отношении которых выполнены работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту	единиц	0	0	0
2	Количество участников (поселений) привлеченных к реализации мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского	единиц	7	7	7
3	Площадь жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности МО Волосовский муниципальный район Ленинградской области, используемая для расчета взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов	кв.м.	3987,8	3832	3987,8
Подпрограмма 2. “Материальная поддержка сельхозтоваропроизводителей агропромышленного комплекса Волосовского муниципального образования Ленинградской области” МП «Устойчивое развитие Волосовского муниципального района Ленинградской области»
4	Производство картофеля в сельхозпредприятиях	тонн	14746	13300	0
5	Производство картофеля в крестьянских(фермерских) хозяйствах	тонн	3212	3220	0
6	Обрабатываемые площади сельскохозяйственных угодий	га	38719	40969	40969
7	Производство рыбы в замкнутой системе водообеспечения	тонн	47	48	24
8	Проведение конкурсов профессионального мастерства	кол-во	2	1	1
9	Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе	%	94	100	94
10	Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства)	тыс. руб.	35	36	36
11	Производство рыбы в открытых бассейнах	тонн	186	60	49,3
12	Приобретение комбикормов крестьянскими (фермерскими) и личными подсобными хозяйствами на содержание сельскохозяйственных животных и птицы в рамках реализации государственных полномочий	тонн	1317	1350	530
Подпрограмма 3 «Развитие малого, среднего предпринимательства и потребительского рынка Волосовского муниципального района Ленинградской области» МП «Устойчивое развитие Волосовского муниципального района Ленинградской области»
13	Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 1 тыс. человек населения	единиц	24,4	30,5	26,2
14	Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций	балл	33,8	33,7	35,8
15	Количество проведенных мероприятий, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства на территории Волосовского муниципального района (семинары, конференции, круглые столы, встречи, тематические выставки, ярмарки, районные праздники и др.)	единиц	16	16	5
16	Количество экземпляров информационно-справочных, методических и презентационных материалов, посвященных вопросам развития малого и среднего предпринимательства	единиц	1000	300	0
17	Количество статей, посвященных деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства и наиболее заметным событиям в их бизнесе, размещенных в общественно-политической газете “Сельская новь”	единиц	12	10	6
18	Количество участников конкурса среди специалистов субъектов малого предпринимательства Волосовского муниципального района по парикмахерскому искусству	единиц	0	0	0	Не планируется к проведению в 2019
19	Количество участников конкурса среди специалистов субъектов малого предпринимательства Волосовского муниципального района по кулинарному искусству	единиц	0	0	0	Не планируется к проведению в 2019
20	Количество начинающих предпринимательскую деятельность, получивших консультации по бизнес-планам, в рамках программы учебно-методического курса	человек	13	10	0
21	Количество участников конкурса среди специалистов субъектов малого предпринимательства Волосовского муниципального района “Лучший в малом бизнесе”	единиц	21	18	0
22	Количество субъектов малого предпринимательства Волосовского муниципального района Ленинградской области, действующих менее одного года, которым оказана поддержка на организацию предпринимательской деятельности	единиц	2	2	0
23	Количество новых рабочих мест, созданных субъектами малого предпринимательства Волосовского района, которым оказана поддержка на организацию предпринимательской деятельности	единиц	2	2	0
24	Объем закупок для муниципальных нужд, размещенных у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, от совокупного годового объема закупок, рассчитанного в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ “О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд”	%	42,2	35	9
25	Оборот малых и средних предприятий	млрд. руб.	4,3	4,2	5,7
26	Коэффициент «рождаемости» субъектов МСП (по данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства)	единиц	24,3	16,7	11,7
27	Темп роста оборота розничной торговли по отношению к предыдущему году	%	5,7	6	47,4
28	Количество проведенных приемов главой администрации Волосовского муниципального района субъектов МСП	единиц	4	4	2
29	Количество услуг, предоставленных посредством ГБУ ЛО «МФЦ» к количеству услуг, предоставленных различными способами	%	27,4	30	5,6
30	Количество мастер-классов при участии мастеров народных художественных промыслов и ремесел	единиц	3	5	3
31	Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей	%	0	10	0	показатель рассчитывается по итогам года
32	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших имущественную поддержку, в том числе: количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших имущественную поддержку по муниципальной преференции	единиц	0	1	0
33	Количество объектов недвижимого муниципального имущества Волосовского муниципального района, переданного во владение (пользование) субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе: количество объектов недвижимого муниципального имущества Волосовского района переданного во владение по муниципальной преференции	единиц	0	1	0
Подпрограмма 4. “Развитие автомобильных дорог Волосовского муниципального района Ленинградской области” МП «Устойчивое развитие Волосовского муниципального района Ленинградской области»
34	Число дорог, в отношении которых проводился текущий ремонт	единиц	3	4	0
35	Число дорог, в отношении которых проводился капитальный ремонт	единиц	0	0	0
36	Строительство автомобильных дорог муниципального значения	единиц	0	0	0
37	Число сельских населенных пунктов, не имеющих устойчивой связи с региональными автомобильными дорогами	единиц	2	1	2
38	Доля муниципальных автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, от общей протяженности муниц. Автомоб. дорог	%	37,7	56,8	37,7
39	Доля муниципальных автомобильных дорог, в отношении которых проводились мероприятия по зимнему и летнему содержанию дорог	%	100	100	100
Подпрограмма 5. «Охрана окружающей среды в Волосовском муниципальном районе Ленинградской области» МП «Устойчивое развитие Волосовского муниципального района Ленинградской области»
40	Разработка генеральной схемы очистки территории	комплект	0	0	0
41	Разработка проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение для адм. поселений и бюджетных учреждений	кол-во проектов	0	0	0
42	Количество утилиз-ых люминесцентных ламп	единиц	0	0	0
43	Количество ликвидированных несанкционированных свалок	единиц	2	7	0
44	Количество участников принявших участие в экологических мероприятиях	тыс. чел.	1,6	1,5	1,1
45	Количество утилизированной компьютерной техники и оргтехники	единиц	0	0	0
Подпрограмма 6. “Совершенствование социально-экономического развития МО Волосовский муниципальный район Ленинградской области” МП «Устойчивое развитие Волосовского муниципального района Ленинградской области»
46	Наличие утвержденной Стратегии социально-экономического развития МО Волосовский муниципальный район Ленинградской области и Плана мероприятий по реализации Стратегии	да/нет	да	да	да
47	Периодичность актуализации Инвестиционного паспорта МО Волосовский муниципальный район	ед.	1	1	0
48	Периодичность формирования, актуализации и опубликования паспортов (информации) инвестиционных площадок (инвестиционных проектов), в том числе в системе ИРИС	ед.	1	1	0
49	Количество отчетов по форме 1-ЛЕНОБЛ, всего	ед.	296	200	0
50	Количество отчетов по форме 1-ЛЕНОБЛ (МО), всего	ед.	147	156	0
51	Количество отчетов по форме 1-ЛЕНОБЛ (ИНД), всего	ед.	100	0	0
52	Количество отчетов по форме 1-ЛЕНОБЛ (ПСОБ), всего	ед.	5	10	0
53	Представление статистических показателей органом Росстата согласно графику их представления (крупные и средние предприятия, предприятия малого бизнеса, микропредприятия)	раз в год	4	4	2
54	Количество экземпляров буклета “Итоги социально-экономического развития Волосовского муниципального района Ленинградской области” по итогам отчетного года и перспективы развития	ед.	150	150	150
55	Количество публикаций рекламно-информационных материалов в печатных изданиях и СМИ ко Дню рождения Ленинградской области	кол-во публ-ий / см.кв.	1/1000	1/1000	1/1000
56	Количество экземпляров полиграфической продукции для целей развития экономики Волосовского района	единиц	100	100	205
57	Количество консультаций, оказанных информационно-консультационным центром для потребителей при администрации МО Волосовский муниципальный район Ленинградской области	единиц	273	200	110
58	Количество оформленных претензий информационно-консультационным центром для потребителей при администрации МО Волосовский муниципальный район Ленинградской области	единиц	64	30	37
59	Количество подготовленных исковых заявлений информационно-консультационным центром для потребителей при администрации МО Волосовский муниципальный район Ленинградской области	единиц	15	15	8
Муниципальная программа “Управление муниципальными финансами Волосовского муниципального района Ленинградской области”
Подпрограмма 1. “Организация и совершенствование бюджетного процесса”
1	проект решения совета депутатов Волосовского муниципального района о бюджете Волосовского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период внесен в совет депутатов Волосовского муниципального района в срок установленный Положением о бюджетном процессе (до 15 ноября)	Да/нет	да	да	да
2	Количество поправок, вносимых в решение о бюджете	Шт.	3	5 и менее	1
3	Процент абсолютного отклонения первоначальных плановых назначений налоговых и неналоговых доходов районного бюджета от значений уточненного бюджета на конец года	%	9,1	Не более 15%		По итогам года
4	Отсутствие муниципального долга Волосовского муниципального района в части привлечения средств кредитных организаций	руб.	0	0	0
5	Уровень исполнения плановых назначений налоговых и неналоговых доходов районного бюджета	%	111,2	Не менее 95% и не более 110%	57,9
6	Рост среднедушевых собственных доходов Волосовского муниципального района	%	115,6	110	115
7	Доля расходов бюджета, распределенных по муниципальным программам	%	98,8	95	96,3
8	Исполнение расходных обязательств бюджета Волосовского района	%	99,1	Не менее 20% – 1 квартал; Не менее 45 % – полугодие; Не менее 70% – 9 месяцев; Не менее 95 % по итогам года	45
9	Доля расходов, направленных на формирование резервного фонда администрации Волосовского муниципального района, от общего объема собственных доходов районного бюджета	%	3,5	Не более 3%	2,8
10	Доля юридически значимых электронных платежных документов в общем объеме платежных документов при кассовом обслуживании муниципальных учреждений	%	100	100	100
11	Уровень исполнения установленных законодательством Российской Федерации требований о составе отчетности об исполнении консолидированного бюджета Волосовского муниципального района	%	100	100	100
12	Количество замечаний Ревизионной комиссии Волосовского муниципального района, препятствующих утверждению решения совета депутатов Волосовского муниципального района о годовом отчете об исполнении бюджета Волосовского муниципального района	шт.	нет	нет		по итогам года
13	Объем просроченной кредиторской задолженности	%	0	0	0
14	Доля структурных подразделений администрации Волосовского муниципального района, охваченных мониторингом качества финансового менеджмента ГРБС	%	100	100	100
Подпрограмма 2. “Обеспечение публичности бюджета Волосовского муниципального района”
15	Количество участников публичных слушаний по проекту решения совета депутатов Волосовского муниципального района о бюджете Волосовского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период	чел	52	50		проводится по итогам публичных слушаний
16	Количество участников публичных слушаний по проекту решения совета депутатов о годовом отчете об исполнении бюджета Волосовского муниципального района	чел	52	50	53	проводится по итогам публичных слушаний
17	Количество сеансов взаимодействия посетителей со страничкой комитета финансов	Визиты за месяц	72	60	72
Подпрограмма №3. “Повышение финансовой устойчивости местных бюджетов”
18	Отсутствие замечаний Ревизионной комиссии совета депутатов муниципального района к распределению межбюджетных трансфертов, препятствующих рассмотрению проекта бюджета в 1 чтении	Да/нет	да	да		в 1 полугодии не проводится
19	Доля кредиторской задолженности в расходах консолидированного бюджета	%	5	0	3,2	кред. зад-ть предоставляется по состоянию на 01.07., 01.09.,01.01 года (Приказ Минфина России от 28.12.2010 N 191н)
20	Доля кредиторской задолженности в расходах консолидированного бюджета поселений	%	16,1	0	14,7	кред. зад-ть предоставляется по состоянию на 01.07., 01.09.,01.01 года (Приказ Минфина России от 28.12.2010 N 191н)
21	Наличие Планов мероприятий по росту доходов и оптимизации расходов муниципальных образований поселений	Да/нет	да	да	да
22	Исключен постановлением от 16.05.2018 г	%
23	Темп роста налоговых доходов поселений, получающих дотацию из районного фонда финансовой поддержки поселений	%	111,8	102	103,1
24	Соблюдение требований бюджетного законодательства, повышение качества управления муниципальными финансами	%	93,3 по итогам 2017 года	Не менее 80 % поселений, получивших максимальное значение комплексной оценки (I – II степень качества)	87,5	по итогам года
Подпрограмма 4 «Обеспечение деятельности комитета финансов администрации Волосовского муниципального района»
25	Исполнение бюджета главного распорядителя бюджетных средств – комитета финансов по утвержденными бюджетными назначениями	в % к общему объему ассигнований	100	100	54,8
26	доля сотрудников комитета финансов участвующих в обучающих семинарах и вебинарах по актуальным вопросам современной бюджетной политики	В % к общему количеству сотрудников	100	100	95
27	Своевременная выплата заработной платы, прочих выплат сотрудникам и уплата налоговых платежей	да – 1, нет – 0	1	1	1
28	Доля сотрудников, обеспеченных рабочим пространством в соответствии с нормами трудового законодательства, от общего числа сотрудников (100%);	В % к общему числу сотрудников	100	100	100
29	Доля сотрудников, обеспеченных канцелярскими принадлежностями, по отношению к общему числу сотрудников (100%);	В % к общему числу сотрудников	100	100	100
30	Доля сотрудников, постоянно обеспеченных доступом к сети «Интернет», в том числе электронной почтой, информационным ресурсам «Консультант», от числа подлежащих обеспечению (100%);	В % к общему числу сотрудников	100	100	100
31	Доля компьютеров, оснащенных лицензионным программным обеспечением, от общего числа компьютеров, подлежащих обеспечению (100%);	В % к общему числу сотрудников	100	100	100
Муниципальной программы «Муниципальное управление муниципального образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области»
Подпрограмма №1 «Развитие кадрового потенциала муниципальной службы муниципального образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области»
1	Доля муниципальных служащих с высшим образованием	%	90	90	90
2	Количество муниципальных служащих, прошедших обучение на семинарах (объемом менее 72 часов), прошедших повышение квалификации (объемом более 72 часов), с получением свидетельства государственного образца	чел.	3	3	3
3	Ведение реестра муниципальных служащих	%	100	100	100
4	Ознакомление муниципальных служащих с нормативно – правовыми документами, регламентирующими ограничения и запреты муниципальной службы	%	100	100	100
5	Доля муниципальных служащих, включённых в график проведения аттестации по отношению к общему числу муниципальных служащих, подлежащих аттестации в отчётном году	%	100	100	100
6	Доля муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации от общего числа муниципальных служащих , подлежащих обучению	%	100	100	100
7	Доля проведённых заседаний комиссии по урегулированию конфликта интересов к количеству оснований для проведения данных заседаний	%	100	100	100
8	Размещение сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих, включённых в Перечень лиц, сведения которых подлежат опубликованию, на официальном сайте муниципального образования	%	100	100	100
Подпрограмма № 2 “Развитие информационно-аналитического сопровождения муниципального образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области”
9	Подготовка и размещение информации о деятельности органов местного самоуправления в местных печатных и электронных СМИ	%	100	100	100
10	Обеспечение сотрудников администрации доступом к справочно-правовой системе	%	100	100	100
11	Общее количество обращений (запросов) к официальному сайту района в сети интернет за год. (Показатель рассчитывается по данным системы учета Яндекс Метрика https://metrika.yandex.ru/)	тыс. ед.	53	50	18
12	Объем печатной площади опубликованных в средствах массовой информации официальных нормативных правовых актов и информационных сообщений ОМСУ МО Волосовский муниципальный район Ленинградской области	тыс. кв. см	463	260	130
13	Количество эфирного времени вышедших в эфир информационных видеосюжетов ОМСУ МО Волосовский муниципальный район Ленинградской области	шт.	3	3	3
14	Количество эфирного времени вышедших в эфир информационных видеосюжетов ОМСУ МО Волосовский муниципальный район Ленинградской области	мин.	78	78	78
Подпрограмма №3 «Управление имуществом и земельными ресурсами МО Волосовский муниципальный район Ленинградской области»
15	Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов (за исключением земельных участков). КБК 017 111 05075 05 0000 120. Процент от плана поступления доходов	%	121,8	90	52,8
16	Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу. КБК 017 114 02053 05 0000 410. Процент от плана поступления доходов	%	112,3	90	1588,4
17	Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков. КБК 017 111 05013 13 0000 120. Процент от плана поступления доходов	%	137	85	75,7
18	Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений). КБК 017 111 05025 05 0000 120. Процент от плана поступления доходов	%	153,2	85	40,0
19	Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений. КБК 017 114 06013 13 0000 430. Процент от плана поступления доходов	%	99,1	85	540
20	Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений). КБК 017 114 06025 05 0000 430. Процент от плана поступления доходов	%	135,0	90	405,6
21	Учет муниципального имущества и земельных участков в реестре, согласно Положения о ведении реестра муниципального имущества МО Волосовский муниципальный район	%	100	100	100
22	Кол-во проверок (инвентаризаций) по использованию имущества и земельных участков находящихся в собственности МО Волосовский муниципальный район	количество договоров	2	2	0
23	(исключен согл.постановления администрации МО ВМР ЛО от 01.03.16 №223)
24	Кол-во кадастровых работ и постановка на кадастровый учёт вновь образуемых земельных участков.	Кол-во раз в год	23	10	0
25	Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории городского округа (муниципального района)	%	77,2	77,2	89,1
26	Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков. Процент от плана поступления доходов	%	0	0	0	КБК не используется
27	Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений. Процент от плана поступления доходов	%	0	0	0	КБК не используется
28	Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений). Процент от плана поступления доходов	%	0	0	0	Нет объектов для сдачи в аренду
29	Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов. Процент от плана поступления доходов	%	100	0	45
30	Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными районами	%	100	100	298
31	Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу	%	100	0	0
32	Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков	%	128,0	90	225,0
33	Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов	%	133,9	90	127,0
34	Количество проверок в рамках муниципального земельного контроля	Кол-во в год		20	5,0
35	Количество аукционов на право заключения договоров на установку и эксплуатации	Кол-во в год		5	0,0
Подпрограмма №4 «Обеспечение деятельности администрации МО Волосовский муниципальный район Ленинградской области»
34	Задолженность по оплате труда работникам органов местного самоуправления муниципального образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области	тыс. руб.	0	0	0
35	Доля работников органов местного самоуправления муниципального образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области, обеспеченных рабочим пространством в соответствии с нормами трудового законодательства по отношению к общему числу работников	%	100	100	100
36	Доля автоматизированных рабочих мест, обеспеченных доступом к сети «Интернет», в том числе к служебной электронной почте от числа подлежащих обеспечению	%	100	100	100
37	Доля сотрудников, постоянно обеспеченных мобильной телефонной связью, от числа подлежащих обеспечению	%	100	100	100
38	Доля сотрудников, обеспеченных канцелярскими принадлежностями, по отношению к общему числу сотрудников	%	100	100	100
39	Удовлетворённость населения деятельностью органов местного самоуправления муниципального образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области	%	69	65	65	По итогам года
Подпрограмма №5 «Обеспечение деятельности комитета по городскому хозяйству администрации муниципального образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области»
40	Исполнение расходных обязательств бюджета муниципального образования Волосовское городское поселение	в % к годовому назначению	97,5	100	21	Проведение крупных мероприятий по объектам газификации, комфортной среде, ремонту дорог, водопроводных сетей запланированы 3-4 квартале после проведения аукционов
41	Уровень исполнения плановых назначений налоговых и неналоговых доходов бюджета МО Волосовское городское поселение	в % к годовому назначению	100,6	100	45
42	Решение в полном объеме вопросов местного значения муниципального образования Волосовское городское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области	в % к общему перечню, установленному №131-ФЗ	90,9	100	17,4	Приобретение офисной техники и мебели запланировано на 3-4 квартал
43	Задолженность по заработной плате муниципальных служащих Комитета по городскому хозяйству администрации муниципального образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области;	тыс. руб.	0	0	0
44	Задолженность по заработной плате немуниципальных служащих Комитета по городскому хозяйству администрации муниципального образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области;	тыс. руб.	0	0	0
45	Доля сотрудников, обеспеченных рабочим пространством в соответствии с нормами трудового законодательства, от общего числа сотрудников (100%);	В % к общему числу сотрудников	100	100	100
46	Доля сотрудников, обеспеченных канцелярскими принадлежностями, по отношению к общему числу сотрудников (100%);	В % к общему числу сотрудников	100	100	100
47	Доля сотрудников, постоянно обеспеченных доступом к сети «Интернет», в том числе электронной почтой, информационным ресурсам «Консультант», от числа подлежащих обеспечению (100%);	В % к общему числу сотрудников	100	100	100
48	Доля компьютеров, оснащенных лицензионным программным обеспечением, от общего числа компьютеров, подлежащих обеспечению (100%);	В % к общему числу компьютеров	95	95	95

Отчет о реализации муниципальных программ Волосовского муниципального района за 2018 год

Информация о ходе реализации муниципальных программ МО Волосовский муниципальный район Ленинградской области в январе – декабре 2018 года

В Волосовском муниципальном районе на 01.01.2019 г. утверждено 6 муниципальных программ:

Запланированный объем финансирования по всем муниципальным программам Волосовского района на 2018 год составил 1 664 364,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

средства бюджета муниципального образования Волосовский муниципальный район – 589 944,9 тыс. рублей или 35,39%;
средства областного бюджета – 1 050 248,0 тыс. рублей или 63,10% от запланированных средств на год по всем программам;
средства федерального бюджета – 3 962,8 тыс. рублей или 0,24%;
средства прочих источников – 21 209,2 тыс. рублей или 1,27%.

Доля расходов бюджета Волосовского муниципального района Ленинградской области, распределенных по муниципальным программам, на 01.01.2019 года составляет 99,13%.

Выполнено на отчетную дату (нарастающим итогом) из всех источников

1 649 919,5 тыс. рублей или 99,13% от плана ассигнований по программам на год.

Исполнение обязательств по реализации муниципальных программ за январь – декабрь 2018 года по источникам финансирования:

– средства местного бюджета – 582 919,3 тыс. рублей или 98,98% от плана расходов на реализацию всех муниципальных программ за счет бюджета Волосовского муниципального района;

– средства областного бюджета – 1 042 228,0 тыс. руб. или 99,24% от плана на 2018г.;

– средства федерального бюджета – 3 962,8 тыс. рублей или 100,0% от плана;

– средства прочих источников – 20 809,4 тыс. рублей или 98,12% от плана ассигнований на текущий год.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Волосовский муниципальный район по итогам января – декабря 2018 года по степени соответствия запланированному уровню затрат и использования средств местного бюджета и иных источников ресурсного обеспечения муниципальных программ составляет:

– МП «Современное образование в Волосовском муниципальном районе Ленинградской области» – 99,0%;

– МП «Демографическое развитие Волосовского муниципального района Ленинградской области» – 99,9%;

– МП «Безопасность Волосовского муниципального района» – 100,0%;

– МП «Устойчивое развитие Волосовского муниципального района Ленинградской области» – 96,2%;

– МП «Управление муниципальными финансами Волосовского муниципального района Ленинградской области» – 99,9%;

– МП «Муниципальное управление муниципального образования Волосовского муниципального района Ленинградской области» – 98,7%.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ Волосовского муниципального района Ленинградской области по итогам января-декабря 2018 года по степени достижения целей и решения задач программ путем сопоставления фактически достигнутых в отчетном периоде значений показателей (индикаторов) программ и входящих в них подпрограмм и их плановых значений составляет:

– МП «Современное образование в Волосовском муниципальном районе Ленинградской области» – 97,8%;

– МП «Демографическое развитие Волосовского муниципального района Ленинградской области» – 100%;

– МП «Безопасность Волосовского муниципального района» – 94%;

– МП «Устойчивое развитие Волосовского муниципального района Ленинградской области» – 99,2%;

– МП «Управление муниципальными финансами Волосовского муниципального района Ленинградской области» – 95,1%;

– МП «Муниципальное управление муниципального образования Волосовского муниципального района Ленинградской области» – 107,1%.

Проведенная оценка эффективности реализации муниципальных программ дает основание для определения уровня эффективности реализации программ:

– МП «Современное образование в Волосовском муниципальном районе Ленинградской области» – высокий уровень эффективности;

– МП «Демографическое развитие Волосовского муниципального района Ленинградской области» – высокий уровень эффективности;

– МП «Безопасность Волосовского муниципального района» – высокий уровень эффективности;

– МП «Устойчивое развитие Волосовского муниципального района Ленинградской области» – высокий уровень эффективности;

– МП «Управление муниципальными финансами Волосовского муниципального района Ленинградской области» – высокий уровень эффективности;

– МП «Муниципальное управление муниципального образования Волосовского муниципального района Ленинградской области» – высокий уровень эффективности.

Отчет о реализации муниципальных программ с января по декабрь 2017 года

Информация о ходе реализации муниципальных программ МО Волосовский муниципальный район Ленинградской области в январе – декабре 2017 года

В Волосовском муниципальном районе на 01.01.2018 г. утверждено 6 муниципальных программ:

Запланированный объем финансирования по всем муниципальным программам Волосовского района на 2017 год составил 1 778 902,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

средства бюджета муниципального образования Волосовский муниципальный район – 485 893,5 тыс. рублей или 27,3%;
средства областного бюджета – 1 266 682,9 тыс. рублей или 71,2% от запланированных средств на год по всем программам;
средства федерального бюджета – 6 476,7 тыс. рублей или 0,4%;
средства прочих источников – 19 849,2 тыс. рублей или 1,1%.

Доля расходов бюджета Волосовского муниципального района Ленинградской области, распределенных по муниципальным программам, на 01.01.2018 года составляет 97,3%.

Выполнено на отчетную дату (нарастающим итогом) из всех источников

1 726 863,5 тыс. рублей или 97,1% от плана ассигнований по программам на год.

Исполнение обязательств по реализации муниципальных программ за январь – декабрь 2017 года по источникам финансирования:

– средства местного бюджета – 477 378,1 тыс. рублей или 98,3% от плана расходов на реализацию всех муниципальных программ за счет бюджета Волосовского муниципального района;

– средства областного бюджета – 1 223 707,0 тыс. руб. или 96,6% от плана на 2017г.;

– средства федерального бюджета – 6 476,6 тыс. рублей или 99,99% от плана;

– средства прочих источников – 19 301,0 тыс. рублей или 97,3% от плана ассигнований на текущий год.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Волосовский муниципальный район по итогам 2017 года по степени соответствия запланированному уровню затрат и использования средств местного бюджета и иных источников ресурсного обеспечения муниципальных программ составляет:

– МП «Современное образование в Волосовском муниципальном районе Ленинградской области» – 97,8%;

– МП «Демографическое развитие Волосовского муниципального района Ленинградской области» – 99,4%;

– МП «Безопасность Волосовского муниципального района» – 98,9%;

– МП «Устойчивое развитие Волосовского муниципального района Ленинградской области» – 99,1%;

– МП «Управление муниципальными финансами Волосовского муниципального района Ленинградской области» – 98,8%;

– МП «Муниципальное управление муниципального образования Волосовского муниципального района Ленинградской области» – 95,2%.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ Волосовского муниципального района Ленинградской области по итогам 2017 года по степени достижения целей и решения задач программ путем сопоставления фактически достигнутых в отчетном периоде значений показателей (индикаторов) программ и входящих в них подпрограмм и их плановых значений составляет:

– МП «Современное образование в Волосовском муниципальном районе Ленинградской области» – 104,7%;

– МП «Демографическое развитие Волосовского муниципального района Ленинградской области» – 100,0%;

– МП «Безопасность Волосовского муниципального района» – 99,8%;

– МП «Устойчивое развитие Волосовского муниципального района Ленинградской области» – 111,1%;

– МП «Управление муниципальными финансами Волосовского муниципального района Ленинградской области» – 96,7%;

– МП «Муниципальное управление муниципального образования Волосовского муниципального района Ленинградской области» – 110,2%.

– МП «Безопасность Волосовского муниципального района» – высокий уровень эффективности;

Справочная информация:

При оценке эффективности реализации муниципальных программ Волосовского муниципального района Ленинградской области по итогам 2017 года по степени достижения целей и решения задач программ путем сопоставления, фактически достигнутых в отчетном периоде значений показателей (индикаторов) программ и входящих в них подпрограмм и их плановых значений выявлены показатели с уровнем реализации менее 80%:

Наименование показателя	Ед.изм-ия	План		Факт	Примечание
*МП «Безопасность Волосовского муниципального района Ленинградской области»*
Подпрограмма 1 «Профилактика правонарушений в МО Волосовский муниципальный район Ленинградской области «
Раскрытие преступлений и правонарушений с использованием АПК АИС «Безопасный город» от общего количества к уровню предыдущего года	%	5,5		2,2	Не зависит напрямую от деятельности администрации, в 2018 будет пересмотрен
Подпрограмма 3 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Волосовского муниципального района»
Сокращение количества ДТП с пострадавшими 2014 год	чел	106		126	Не зависит напрямую от деятельности администрации, в 2018 будет пересмотрен
*МП « Устойчивое развитие Волосовского муниципального района Ленинградской области»*
Подпрограмма 2 «Материальная поддержка сельхозтоваропроизводителей агропромышленного комплекса Волосовского муниципального образования Ленинградской области»
Производство картофеля в сельхозпредприятиях	тонн	17260		9214	Неблагоприятные погодные условия
Производство картофеля в крестьянских (фермерских) хозяйствах	тонн	5024		3708	Неблагоприятные погодные условия
Подпрограмма 3 « Развитие малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка Волосовского муниципального района Ленинградской области»
Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций	%	45		32,8	В связи с созданием ЕРСМСП часть предприятий ранее относящихся к разряду средних предприятий была отнесена к разряду крупных предприятий. Плановый показатель будет пересмотрен в 2018 году
*МП «Управление муниципальными финансами Волосовского муниципального района Ленинградской области»*
Подпрограмма 3 «Повышение финансовой устойчивости местных бюджетов»
Отсутствие замечаний Ревизионной комиссии совета депутатов муниципального района к распределению межбюджетных трансфертов, препятствующих рассмотрению проекта бюджета в 1 чтении	Да\нет		да	нет
Доля кредиторской задолженности в расходах консолидированного бюджета поселений	%		0	7,3

Отчет о ходе реализации муниципальных программ в январе – марте 2016 года

Информация о ходе реализации муниципальных программ МО Волосовский муниципальный район Ленинградской области в январе – марте 2016 года

В Волосовском муниципальном районе на 01.01.2016 г. утверждено 6 муниципальных программ:

МП «Современное образование в Волосовском муниципальном районе Ленинградской области». Муниципальная программа утверждена постановлением администрации МО Волосовский муниципальный район от 30.12.2013 г. №4178. Изменения внесены постановлениями от 03.06.2014 №1505, от 27.08.2014 №2261, от 20.11.2014 №3404, от 30.12.2014 №3997, от 11.02.2015 №255, от 31.03.2015 №615, от 23.06.2015 №989, от 28.10.2015 №1769, от 03.03.2016 №235;
МП «Демографическое развитие Волосовского муниципального района Ленинградской области». Муниципальная программа утверждена постановлением администрации МО Волосовский муниципальный район от 22.10.2013 г. №3217. Изменения внесены постановлениями от 27.08.2014 №2263, от 16.02.2015 №281, от 27.07.2015 №1186, от 14.09.2015 №1436, от 17.02.2016 №174;
МП «Безопасность Волосовского муниципального района». Муниципальная программа утверждена постановлением администрации МО Волосовский муниципальный район от 28.10.2013 г. №3247. Изменения внесены постановлениями от 20.02.2014 №351, от 27.06.2014 №1662, от 27.08.2014 №2262, от 15.10.2014 №2815, от 20.10.2014 №2907, от 07.11.2014 №3170, от 11.12.2014 №3670, от 15.09.2015 №1443, 02.12.2015 №2025, от 11.12.2015 №2061, от 15.12.2015 №2068, от 26.02.2016 №211, от 03.03.2016 №234, от 30.03.2016 №405;
МП «Устойчивое развитие Волосовского муниципального района Ленинградской области». Муниципальная программа утверждена постановлением администрации МО Волосовский муниципальный район от 13.12.2013 г. №3907. Изменения внесены постановлениями от 06.02.2014 №234, от 16.06.2014 №1581, от 27.08.2014 №2260, от 24.11.2014 №3415, от 23.12.2014 №4068, от 24.03.2015 № 595, от 30.06.2015 №1032, от 15.09.2015 №1444, от 30.11.2015 №2010, от 30.03.2016 №406;
МП «Управление муниципальными финансами Волосовского муниципального района Ленинградской области». Муниципальная программа утверждена постановлением администрации МО Волосовский муниципальный район от 27.08.2014 г. №2258. Изменения внесены постановлением от 14.09.2015 №1435;
МП «Муниципальное управление муниципального образования Волосовского муниципального района Ленинградской области». Муниципальная программа утверждена постановлением администрации МО Волосовский муниципальный район от 14.09.2015 №1437. Изменения внесены постановлениями от 01.03.2016 №223, от 28.03.2016 №391.

Запланированный объем финансирования по всем муниципальным программам Волосовского района на 2016 год составил 1 414 943,7 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

средства бюджета МО Волосовский муниципальный район – 469 773,1 тыс. рублей или 33,2%;
средства областного бюджета – 934 015,6 тыс. рублей или 66% от запланированных средств на год по всем программам;
средства федерального бюджета – 6 406,8 тыс. рублей или 0,5%;
средства прочих источников – 4 748,2 тыс. рублей. или 0,3%

Выполнено на отчетную дату (нарастающим итогом) из всех источников 261 616,0 тыс. рублей или 18,5% от плана ассигнований по программам на год.

Исполнение обязательств по реализации муниципальных программ за январь – март 2016 года по источникам финансирования:

средства местного бюджета – 80 701,7 тыс. рублей или 17,2% от плана расходов на реализацию всех муниципальных программ за счет бюджета Волосовского муниципального района;
средства областного бюджета – 179 594,2 тыс. руб. или 19,2% от плана на 2016г.;
средства федерального бюджета – 560,2 тыс. рублей или 8,7% от плана;
средства прочих источников – 759,9 тыс. рублей или 16% от плана ассигнований на текущий год.

Низкое исполнение муниципальных программ обусловлено сроками исполнения мероприятий МП. Основная масса программных мероприятий запланирована на период с мая по декабрь 2016 года.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ МО Волосовский муниципальный район по итогам 3 месяцев 2016 года по степени соответствия запланированному уровню затрат и использования средств местного бюджета и иных источников ресурсного обеспечения муниципальных программ составляет:

МП «Современное образование в Волосовском муниципальном районе Ленинградской области» – 17,1%;
МП «Демографическое развитие Волосовского муниципального района Ленинградской области» – 14,6%;
МП «Безопасность Волосовского муниципального района» – 11,1%;
МП «Устойчивое развитие Волосовского муниципального района Ленинградской области» – 2,6%;
МП «Управление муниципальными финансами Волосовского муниципального района Ленинградской области» – 17,8%;
МП «Муниципальное управление муниципального образования Волосовского муниципального района Ленинградской области» – 14,9%.

Исполнение мероприятий муниципальных программ, направленных на строительство и реконструкцию капитальных объектов Волосовского района январе – марте 2016 года.

1) Реконструкция здания МОУ «Сельцовской СОШ» со строительством пристройки, план на 2016 год – 107 000,0 тыс.руб., исполнение за 1 квартал 2016 года – 11 379,5 тыс.руб. или 10,6%.

Готовность объекта на 01.04.2016г. – 21,7%. Муниципальный контракт на выполнение строительно-монтажных работ заключен в июне 2015 года с ООО «Корпорация В». Сметная стоимость объекта (на 1 кв. 2014г.) составляет 330 319,8 тыс.руб. За все время проведения реконструкции здания затрачено 56 141,7 тыс.руб.

2) Строительство водноспортивного оздоровительного комплекса в г. Волосово, план на 2016 год – 61 000,0 тыс.руб., исполнение за январь – март 2016 г. – 5 386,5 тыс.руб. или 8,8%.

В отчетном периоде было продолжено строительство водноспортивного оздоровительного комплекса в г. Волосово, сметной стоимостью (на 1 кв. 2013г.) – 248 824,2 тыс.руб. За все время строительства с 2013 года затрачено 178 925,6 тыс.руб. Строительно-монтажные работы выполняет ООО «ДАН». Готовность объекта на 1 апреля 2016 года – 71,5%. Вместимость водноспортивного оздоровительного комплекса – 800 чел. в смену. Планировочная организация ВСОК предусматривает бассейн с крытой ванной размерами 25х12,5 м., раздевалки, душевые, медкабинет, зал для занятий фитнесом, тренажерный зал, административные помещения, комплекс бань и саун.

3) Реконструкция здания МОУ ДОД «Волосовская детская школа искусств им. Н.К. Рериха» со строительством пристройки, в том числе разработка стадии «Рабочая документация», продление ТУ (проектно-сметная документация, проведение гос. экспертиз, технологическое присоединение к сетям), план на 2016 год – 55 000,0 тыс.руб., исполнение за январь – март 2016 года – 15 690,8 тыс.руб. или 28,5% от плана.

Здание МОУ ДОД «Волосовская детская школа искусств им. Н.К. Рериха» 1930 года постройки, признано аварийным с 2013 года. В соответствии с проектом реконструкции на объекте будет полностью заменена кровля, все инженерные сети, укреплены несущие стены и фундамент, выполнена полная перепланировка помещений. А также будет построена двухэтажная пристройка, благодаря чему, одновременно в школе искусств смогут заниматься 120 детей.

Муниципальный контракт на реконструкцию объекта заключен в октябре 2015 года с ООО «Северо-Западное Строительно-Монтажное Эксплуатационное Управление» (ООО «СЗСМЭУ»). Сметная стоимость реконструкции объекта (1 кв. 2014г.) – 361 305,3 тыс.руб. С начала реконструкции затрачено 36 631,6 тыс.руб. Строительство планируется завершить в августе 2017 года.

В программу капитальных вложений МО Волосовский муниципальный район Ленинградской области на 2016 также включены:

реконструкция здания МОУ «Кикеринская СОШ»;
капитальный ремонт МОУ «Бегуницкая СОШ»;
капитальный ремонт спортивной площадки МОУ «Яблоницкая СОШ».

Конкурсные процедуры по определению подрядчиков на выполнение работ по реконструкции и капитальному ремонту указанных объектов в январе-марте 2016 года не проводились.

Отчет о ходе реализации муниципальных программ за январь – декабрь 2015 года

Информация о ходе реализации муниципальных программ МО Волосовский муниципальный район Ленинградской области в январе – декабре 2015 года

В Волосовском муниципальном районе на 01.01.2016 г. утверждено 6 муниципальных программ:

1) «Современное образование в Волосовском муниципальном районе Ленинградской области». Муниципальная программа утверждена постановлением администрации МО Волосовский муниципальный район от 30.12.2013 г. №4178. Изменения внесены постановлениями от 03.06.2014 №1505, от 27.08.2014 №2261, от 20.11.2014 №3404, от 30.12.2014 №3997, от 11.02.2015 №255, от 31.03.2015 №615, от 23.06.2015 №989, от 28.10.2015 №1769;

2) «Демографическое развитие Волосовского муниципального района Ленинградской области». Муниципальная программа утверждена постановлением администрации МО Волосовский муниципальный район от 22.10.2013 г. №3217. Изменения внесены постановлениями от 27.08.2014 №2263, от 16.02.2015 №281, от 27.07.2015 №1186, от 14.09.2015 №1436;

3) «Безопасность Волосовского муниципального района». Муниципальная программа утверждена постановлением администрации МО Волосовский муниципальный район от 28.10.2013 г. №3247. Изменения внесены постановлениями от 20.02.2014 №351, от 27.06.2014 №1662, от 27.08.2014 №2262, от 15.10.2014 №2815, от 20.10.2014 №2907, от 07.11.2014 №3170, от 11.12.2014 №3670, от 15.09.2015 №1443, 02.12.2015 №2025, от 11.12.2015 №2061, от 15.12.2015 №2068;

4) «Устойчивое развитие Волосовского муниципального района Ленинградской области». Муниципальная программа утверждена постановлением администрации МО Волосовский муниципальный район от 13.12.2013 г. №3907. Изменения внесены постановлениями от 06.02.2014 №234, от 16.06.2014 №1581, от 27.08.2014 №2260, от 24.11.2014 №3415, от 23.12.2014 №4068, от 24.03.2015 № 595, от 30.06.2015 №1032, от 15.09.2015 №1444, от 30.11.2015 №2010;

5) «Управление муниципальными финансами Волосовского муниципального района Ленинградской области». Муниципальная программа утверждена постановлением администрации МО Волосовский муниципальный район от 27.08.2014 г. №2258. Изменения внесены постановлением от 14.09.2015 №1435;

6) «Муниципальное управление муниципального образования Волосовского муниципального района Ленинградской области». Муниципальная программа утверждена постановлением администрации МО Волосовский муниципальный район от 14.09.2015 №1437 (реализация с 2016 года).

Запланированный объем финансирования по всем муниципальным программам Волосовского района на 2015 год составил 1 593 206,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

средства бюджета МО Волосовский муниципальный район – 413 898,0 тыс. рублей или 26%;
средства областного бюджета – 1 077 850,1 тыс. рублей или 67,7% от запланированных средств на год по всем программам;
средства федерального бюджета – 101 458,8 тыс. рублей или 6,7%;
средства прочих источников – 0,0 тыс. рублей.

Выполнение на отчетную дату (нарастающим итогом) из всех источников составило 1 521 426,6 тыс. рублей или 95,2% от плана по программам на год.

Исполнение обязательств по реализации муниципальных программ за январь – декабрь 2015 года по источникам финансирования:

– средства местного бюджета – 405 604,6 тыс. рублей или 98% от плана расходов на реализацию всех муниципальных программ за счет бюджета Волосовского муниципального района;

– средства областного бюджета – 1 022 395,3 тыс. руб. или 94,9% от плана на 2015г.;

– средства федерального бюджета – 93 426,7 тыс. рублей или 92,1% от плана;

– средства прочих источников –0,0 тыс. рублей.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ МО Волосовский муниципальный район по итогам 2015 года по уровню освоения бюджетных средств, запланированных на исполнение муниципальных программ, составляет:

– «Современное образование в Волосовском муниципальном районе Ленинградской области» – 95%;

– «Демографическое развитие Волосовского муниципального района Ленинградской области» – 97,3%;

– «Безопасность Волосовского муниципального района» – 96,7%;

– «Устойчивое развитие Волосовского муниципального района Ленинградской области» – 89,7%;

– «Управление муниципальными финансами Волосовского муниципального района Ленинградской области» – 99,8%.

Исполнение мероприятий муниципальных программ, направленных на строительство и реконструкцию капитальных объектов Волосовского района январе – декабре 2015 года.

1) Строительство детского сада в д. Рабитицы. План на текущий год – 144 914,0 тыс.руб., исполнение на 01.01.2016 г. – 141 090,2 тыс.руб. или 97,4% от плана на год.

Строительные работы завершены, выполняется подготовка необходимой документации для ввода объекта в эксплуатацию.. Строительные работы осуществлял – ООО «Корпорация В». Всего с начала строительства затрачено 154 568,6 тыс.руб., в том числе на строительно-монтажные работы – 150 696,0 тыс.руб.

2) Реконструкция здания МОУ «Сельцовской СОШ» со строительством пристройки, план на 2015 год – 69 676,5 тыс.руб., исполнение за 2015 год – 44 923,1 тыс.руб. или 64,5%.

Готовность объекта на 01.01.2016г. – 14%. В июне 2015 года заключен муниципальный контракт с ООО «Корпорация В» на выполнение работ по реконструкции, сумма контракта – 296 623,0 тыс.руб.. Сметная стоимость объекта (на 1 кв. 2014г.) составляет 330 319,8 тыс.руб.

3) Реконструкция спортивной площадки в д. Б. Вруда, план – 27 600,0 тыс.руб., исполнение – 27 600,6 тыс.руб. или 100%. Работы выполнены ООО «Блок-Монолит»

4) Капитальный ремонт спортивной площадки МОУ «Бегуницкая СОШ», план на 2015 год – 11 230,0 тыс.руб., исполнение – 11 150,4 тыс.руб. или 99,3% от плана. Работы выполнены ООО «СпортФьючер».

5) Строительство водноспортивного оздоровительного комплекса в г. Волосово, план на 2015 год – 100 115,7 тыс.руб., исполнение за 2015 г. – 89 188,3 тыс.руб. или 89,1%.

В отчетном году было продолжено строительство водноспортивного оздоровительного комплекса в г. Волосово, сметной стоимостью (на 1 кв. 2013г.) – 248 824,2 тыс.руб. За все время строительства затрачено 173 539,1 тыс.руб. Готовность объекта на 1 января 2016 года – 67%. Вместимость водноспортивного оздоровительного комплекса – 800 чел. в смену. Планировочная организация ВСОК предусматривает бассейн с крытой ванной размерами 25х12,5 м., раздевалки, душевые, медкабинет, зал для занятий фитнесом, тренажерный зал, административные помещения, комплекс бань и саун.

6) Реконструкция здания МОУ ДОД «Волосовская детская школа искусств им. Н.К. Рериха» со строительством пристройки, в том числе разработка стадии «Рабочая документация», продление ТУ (проектно-сметная документация, проведение гос. экспертиз, технологическое присоединение к сетям), план – 35 363,1 тыс.руб., исполнение – 20 940,8 тыс.руб. или 59,2% от плана.

Муниципальный контракт на реконструкцию объекта заключен в октябре 2015 года с ООО «Северо-Западное Строительно-Монтажное Эксплуатационное Управление» (ООО «СЗСМЭУ»). Сумма контракта – 358 311,1 тыс.руб. Строительство планируется завершить в августе 2017 года.

Отчет о ходе реализации муниципальных программ в январе – сентябре 2015 года

Информация о ходе реализации муниципальных программ
МО Волосовский муниципальный район Ленинградской области
в январе – сентябре 2015 года

В Волосовском муниципальном районе на 01.10.2015 г. утверждено 6 муниципальных программ:

Запланированный объем финансирования по всем муниципальным программам Волосовского района на 2015 год составил 1 520 312,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

средства бюджета МО Волосовский муниципальный район – 416 959,6 тыс. рублей или 27,4%;
средства областного бюджета – 992 540,6 тыс. рублей или 65,3% от запланированных средств на год по всем программам;
средства федерального бюджета – 110 812,4 тыс. рублей или 7,3%;
средства прочих источников – 0,0 тыс. рублей.

Фактическое исполнение расходов на отчетную дату (нарастающим итогом) из всех источников составило 962 796,0 тыс. рублей или 63,3% от запланированного по программам на год.

Исполнение обязательств по реализации муниципальных программ за январь – сентябрь 2015 года по источникам финансирования:

– средства местного бюджета – 267 311,3 тыс. рублей или 64,1% от плана расходов на реализацию всех муниципальных программ за счет бюджета Волосовского муниципального района;

– средства областного бюджета – 630 856,3 тыс. руб. или 63,6% от плана на 2015 г.;

– средства федерального бюджета – 64 628,4 тыс. рублей или 58,3% от плана;

– средства прочих источников –0,0 тыс. рублей.

Довольно низкое исполнение муниципальных программ обусловлено сроками исполнения мероприятий МП. Основная масса программных мероприятий запланирована на период с мая по декабрь 2015 года.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ МО Волосовский муниципальный район по итогам 9 месяцев 2015 года по степени соответствия запланированному уровню затрат и использования средств местного бюджета и иных источников ресурсного обеспечения муниципальных программ составляет:

– «Современное образование в Волосовском муниципальном районе Ленинградской области» – 65,2%;

– «Демографическое развитие Волосовского муниципального района Ленинградской области» – 68,8%;

– «Безопасность Волосовского муниципального района» – 60,0%;

– «Устойчивое развитие Волосовского муниципального района Ленинградской области» – 30,4%;

– «Управление муниципальными финансами Волосовского муниципального района Ленинградской области» – 80,5%.

Исполнение мероприятий муниципальных программ, направленных на строительство и реконструкцию капитальных объектов Волосовского района январе – сентябре 2015 года.

1) Строительство детского сада в д. Рабитицы. План на текущий год – 116 002,7 тыс.руб., исполнение на 01.10.2015 г. – 59 049,1 тыс.руб. или 50,9% от плана на год.

Готовность объекта на 01.10.2015г. – 50,2%. Строительные работы проводит – ООО «Корпорация В». С начала строительства затрачено всего 72 178,7 тыс.руб. из всех источников финансирования, что составляет 46,7% от сметной стоимости объекта. Срок исполнения контракта – 31.12.2016 год.

2) Реконструкция здания МОУ «Сельцовской СОШ» со строительством пристройки, план на 2015 год – 69 700,0 тыс.руб., исполнение за январь – сентябрь 2015 года – 2 085,6 тыс.руб. или 3%.

Готовность объекта на 01.10.2015г. – 1%. В июне 2015 года заключен муниципальный контракт с ООО «Корпорация В» на выполнение работ по реконструкции, сумма контракта – 296 623,0 тыс.руб.. Сметная стоимость объекта (на 1 кв. 2014г.) составляет 330 319,8 тыс.руб.

3) Реконструкция спортивной площадки в д. Б. Вруда, план – 27 139,2 тыс.руб., исполнение – 6 984,6 тыс.руб. или 25,7%.

Готовность объекта на 01.10.2015г. – 70%. В феврале 2015 года заключен контракт на выполнение работ по реконструкции пришкольной площадки в дер. Большая Вруда с ООО «Блок-Монолит» на сумму 27 600,6 тыс.руб., в том числе 600,0 тыс.руб. за счет местного бюджета. Сметная стоимость объекта (на 2кв. 2014г.) составляет 28 839,2 тыс.руб.

4) Капитальный ремонт спортивной площадки МОУ «Бегуницкая СОШ», план на 2015 год – 11 230,0 тыс.руб., исполнение – 0%.

Муниципальный контракт заключен в августе 2015 года с ООО «СпортФьючер», сумма контракта – 11 150,4 тыс.руб. Срок выполнения работ – до 31 октября 2015 года.

5) Строительство водноспортивного оздоровительного комплекса в г. Волосово, план на 2015 год – 61 266,7 тыс.руб., исполнение за январь – сентябрь 2015 г. – 55 870,0 тыс.руб. или 91,2%.

В отчетном периоде 2015 года было продолжено строительство водноспортивного оздоровительного комплекса в г. Волосово, сметной стоимостью (на 1 кв. 2013г.) – 248 824,2 тыс.руб. За все время строительства затрачено 137 710,5 тыс.руб. Готовность объекта на 1 октября 2015 года – 64,6%. Вместимость водноспортивного оздоровительного комплекса – 800 чел. в смену. Планировочная организация ВСОК предусматривает бассейн с крытой ванной размерами 25х12,5 м., раздевалки, душевые, медкабинет, зал для занятий фитнесом, тренажерный зал, административные помещения, комплекс бань и саун.

6) Реконструкция здания МОУ ДОД «Волосовская детская школа искусств им. Н.К. Рериха» со строительством пристройки, в том числе разработка стадии «Рабочая документация», продление ТУ (проектно-сметная документация, проведение гос. экспертиз, технологическое присоединение к сетям), план – 6 502,9 тыс.руб., исполнение – 4 463,1 тыс.руб. за счет местного бюджета или 68,6% от плана

Отчет о ходе реализации муниципальных программ в январе – июне 2015 года

В Волосовском муниципальном районе на 01.07.2015 г. утверждено 5 муниципальных программ:

Запланированный объем финансирования по всем муниципальным программам Волосовского района на 2015 год составил 1 471 847,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

средства бюджета МО Волосовский муниципальный район – 417 460,0 тыс. рублей или 28,4%;
средства областного бюджета – 958 119,0 тыс. рублей или 65,1% от запланированных средств на год по всем программам;
средства федерального бюджета – 96 268,6 тыс. рублей или 6,5%;
средства прочих источников – 0,0 тыс. рублей.

Фактическое исполнение расходов на отчетную дату (нарастающим итогом) из всех источников составило 666 020,7 тыс. рублей или 45,3% от запланированного по программам на год.

Исполнение обязательств по реализации муниципальных программ за январь – июнь 2015 года по источникам финансирования:

– средства местного бюджета – 203 623,0 тыс. рублей или 48,8% от плана расходов на реализацию всех муниципальных программ за счет бюджета Волосовского муниципального района;

– средства областного бюджета – 425 539,8 тыс. руб. или 44,4% от плана на 2015 г.;

– средства федерального бюджета – 36 857,9 тыс. рублей или 38,3% от плана;

средства прочих источников –0,0 тыс. рублей.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ МО Волосовский муниципальный район по итогам 6 месяцев 2015 года по степени соответствия запланированному уровню затрат и использования средств местного бюджета и иных источников ресурсного обеспечения муниципальных программ составляет:

– «Современное образование в Волосовском муниципальном районе Ленинградской области» – 49,2%;

– «Демографическое развитие Волосовского муниципального района Ленинградской области» – 44,7%;

– «Безопасность Волосовского муниципального района» – 48,9%;

– «Устойчивое развитие Волосовского муниципального района Ленинградской области» – 17,1%;

– «Управление муниципальными финансами Волосовского муниципального района Ленинградской области» – 49,5%.

Исполнение мероприятий муниципальных программ, направленных на строительство и реконструкцию капитальных объектов Волосовского района январе – июне 2015 года.

1) Строительство детского сада в д. Рабитицы. План на текущий год – 116 002,7 тыс.руб., исполнение на 01.07.2015 г. – 27,4%.

Готовность объекта на 01.07.2015г. – 30,4%, в отчетном периоде затрачено 31 779,7 тыс.руб., в том числе из местного бюджета – 9 585,2 тыс.руб. Сумма затрат за все время строительства составила 44 909,3 тыс.руб. Строительные работы проводит – ООО «Корпорация В».

2) Реконструкция здания МОУ «Сельцовской СОШ» со строительством пристройки, план на 2015 год – 69 700,0 тыс.руб., исполнение за 1 полугодие 2015 года – 0%.

В июне 2015 года заключен муниципальный контракт с ООО «Корпорация В» на выполнение работ по реконструкции, сумма контракта – 296 623,0 тыс.руб. Сумма контракта на июль 2015 года – 69 695,3 тыс.руб., сумма контракта на 2016 год – 226 927,7 тыс.руб. Документы сданы в Комитет Госстройнадзора для получения разрешения на строительство. Ведется подготовка договоров на ведение авторского надзора и строительного контроля.

3) реконструкция спортивной площадки в д. Б. Вруда, план – 12 600,0 тыс.руб., исполнение – 0,0%.

В феврале 2015 года заключен контракт на выполнение работ по реконструкции пришкольной площадки в дер. Большая Вруда с ООО «Блок-Монолит» на сумму 27 600,6 тыс.руб., в том числе 600,0 тыс.руб. за счет местного бюджета. Дата исполнения контракта – 30.06.2016г. В 1 полугодии 2015 года начаты земляные работы.

4) капитальный ремонт спортивной площадки МОУ «Бегуницкая СОШ», план на 2015 год – 11 230,0 тыс.руб., исполнение – 0%.

В 1 полугодии 2015 года подготовлена аукционная документация. Заключение муниципального контракта запланировано на июль 2015 года. Срок выполнения работ – до 30 сентября 2015 года.

5) Строительство водноспортивного оздоровительного комплекса в г. Волосово, план на 2015 год – 62 467,7 тыс.руб., исполнение за январь – июнь 2015 г. – 31 243,4 тыс.руб. или 50%.

В отчетном периоде 2015 года было продолжено строительство водноспортивного оздоровительного комплекса в г. Волосово, сметной стоимостью – 248,8 млн.руб., за все время строительства затрачено 96,8 млн.руб. Готовность объекта на 1 июля 2015 года – 51,3%. Вместимость водноспортивного оздоровительного комплекса – 800 чел. в смену. Планировочная организация ВСОК предусматривает бассейн с крытой ванной размерами 25х12,5 м., раздевалки, душевые, медкабинет, зал для занятий фитнесом, тренажерный зал, административные помещения, комплекс бань и саун.

6) Реконструкция здания МОУ ДОД «Волосовская детская школа искусств им. Н.К. Рериха» (проектно-сметная документация, проведение гос. экспертиз, технологическое присоединение к сетям), план – 5 700,0 тыс.руб., исполнение – 4 455,2 тыс.руб. за счет местного бюджета или 78,2% от плана.

Информация о ходе реализации муниципальных программ МО Волосовский муниципальный район Ленинградской области в январе — сентябре 2020 года